Budget für das Haushaltsjahr 2021 - Budget Stadtarchiv UA 3211

Betreff
Budget für das Haushaltsjahr 2021 - Budget Stadtarchiv UA 3211
Vorlage
2021/048
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2021

Veränderung

Einnahmen:

Ausgaben insgesamt:

 

für Personal:

für Betriebskosten:

für kalkulat. Kosten:

450,00

140.200,00

 

88.460,00

29.840,00

21.900,00

500,00

140.060,00

 

90.210,00

28.050,00

21.800,00

+ 50,00

- 140,00

 

    + 1.750,00

     - 1.790,00

        - 100,00

 

Defizit

 

139.750,00

 

139.560,00

 

        - 190,00

 

 

Das Defizit des Budgets des Stadtarchivs 2021 in Höhe von 139.560,00 EUR hat sich gegenüber 2020 (139.750,00 EUR) geringfügig um 190 EUR verringert.

 

Es wurden Mehrausgaben im Bereich der Personalkosten (1.750,00 €), des Unterhalts der Gebäude- und Betriebstechnik (500,00 €) sowie der Brand- und Einbruchmeldeanlage (1.300,00 €) und der Gebäudereinigung durch externe Dienstleister (1.000,00 €) eingeplant.

 

Diese Mehrausgaben konnten durch Ausgabeneinsparungen v. a. im Bereich des Unterhalts und des Erwerbs von Archivgut (5.000,00 €) ausgeglichen werden, so dass sich das Defizit des Budgets leicht um 190,00 € verringert.

 

Darüber hinaus kam es durch kleinere Ansatzanpassungen schließlich zu einigen Mehr-, aber auch Minderausgaben, die nicht weiter ins Gewicht fallen.

 

 

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget des Stadtarchivs - UA 3211 - wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                                         500,00 €

Ausgaben:                                    140.060,00 €

Defizit:                                          139.560,00 €