Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018
Budget Museum - UA 3210
Vorlage
2018/080
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Haushaltsjahr

2017

€

Haushaltsjahr

2018

€

Veränderung

€

 

 

 

 

Einnahmen:

Ausgaben insgesamt:

 

für Personal:

für Betriebskosten:

für kalkulatorische Kosten:

2.000

238.220

 

108.250

74.570

55.400

2.000

227.970

 

111.350

71.320

45.300

0

- 10.250

 

          3.100

- 3.250

- 10.100

 

Defizit

236.220

225.970

- 10.250

 

 

Das Defizit des Budgets 2018 (225.970 EUR) hat sich erneut reduziert. Von 254.220 EUR in 2016 und 236.220 EUR in 2017 um 10.250 EUR.

 

Die Reduzierung beruht auf den Minderausgaben bei den kalkulatorischen Kosten, die Minderausgaben durch den Wegfall der Miete werden von den Mehrausgaben aufgebraucht.

 

 

Für das Haushaltsjahr  2018 wird das Budget des Museums – UA 3210 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                2.000.- €

Ausgaben:                  227.970.- €

Defizit:                        225.970.- €