1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2017/2018

2. Begründung der Veränderungen

Das Budget weist gegenüber 2018 eine Verschlechterung um 11.920,00 € auf, was sich wie folgt begründen lässt:

3400.6319 – Weihnachtsmarkt (+ 5.000,00 €)

Der Ansatz muss von 20.000,00 € auf 25.000,00 € angehoben werden. Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre erscheint dies als notwendig. Über diese Haushaltsstelle werden nicht nur die Aufwendungen gebucht, die speziell für den weihnachtlichen Treffpunkt bzw. den Weihnachtsmarkt erbracht werden, sondern auch derartige Aufwendungen, die für die weihnachtlichen Arbeiten in der Gesamtstadt samt Ortsteile erfolgen. Siehe hierzu die separaten nichtöffentlichen Hinweise und Aufstellung.

3400.6493 – Künstlersozialkasse (+ 450,00 €)

Im Nachgang zum Tag der Franken in 2017 fallen für die div. Honorare im Jahr 2018 die Abgabe für die Künstlersozialkasse an.

3400.6790 – Bauhofsleistungen (+ 5.000,00 €)

Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sollten die Bauhofsleistungen um 5.000,00 € auf 60.000,00 € erhöht werden. Hier werden vor allem die Leistungen für das Weinfest, die Ebshäuser Kerm, den Weihnachtsmarkt sowie das Frühlingsfest (nicht Kitzinger Frühling) verbucht. Durch die insgesamt ansteigenden Bauhofsleistungen ist der Ansatz zu erhöhen.

3400.7099 – Zuschüsse für lfd. Zwecke – u. a. Kirchweihveranstaltungen (+ 1.470,00 €)

Erhöhung des Zuschusses für das Straßenweinfest in Sickerhausen für die Jahre 2017 – 2019 in Höhe von je 1.500,00 €. Durch die Harmonisierung des Ansatzes auf 6.200,00 € ersteht eine Erhöhung von 1.470,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                                 550,00 €

Ausgaben:                            154.650,00 €

Defizit:                                  154.100,00 €