|
|
Haushaltsjahr 2017 € |
Haushaltsjahr 2018 € |
Veränderung € |
|
Einnahmen: Ausgaben: |
1.197.000,00 1.193.550,00 |
1.303.500,00 1.300.150,00 |
106.500,00 106.600,00 |
|
Überschuss: |
3.450,00 |
3.350,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einnahmen aus |
1.197.000,00 |
1.303.500,00 |
106.500,00 |
|
· Benutzungsgebühren · Verkäufe · Innere Verrechnungen |
36.000,00 11.000,00 1.150.000,00 |
36.500,00 2.000,00 1.265.000,00 |
500,00+ 9.000,00- 115.000,00+ |
|
|
|
|
|
|
Ausgaben für |
1.193.550,00 |
1.300.150,00 |
106.600,00 |
|
· Personal · Betriebskosten · Abschreibung |
962.650,00 154.400,00 76.500,00 |
1.088.850,00 146.200,00 65.100,00 |
126.200,00+ 8.200,00- 11.400,00- |
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 1.303.500,00 €
Ausgaben: 1.300.150,00 €
Überschuss: 3.350,00 €