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Haushaltsjahr 2017 € |
Haushaltsjahr 2018 € |
Veränderung € |
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Einnahmen: Ausgaben: |
2.484.380,00 2.520.760,00 |
2.603.980,00 2.637.450,00 |
119.600,00 116.690,00 |
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Defizit: |
36.380,00 |
33.470,00 |
2.910,00 |
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Einnahmen aus |
2.484.380,00 |
2.603.980,00 |
119.600,00 |
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· Benutzungsgebühren · Mieten · Innere Verrechnungen · Sonstiges |
117.000,00 132.140,00 2.231.240,00 4.000,00 |
117.000,00 132.740,00 2.351.240,00 3.000,00 |
0,00.. 600,00+ 120.000,00+ 1.000,00- |
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Ausgaben für |
2.520.760,00 |
2.637.450,00 |
116.690,00 |
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· Personal · Betriebskosten · Abschreibung |
1.844.650,00 276.810,00 399.300,00 |
2.060.050,00 277.700,00 299.700,00 |
215.400,00+ 890,00+ 99.600,00- |
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 2.603.980,00 €
Ausgaben: 2.637.450,00 €
Defizit: 33.470,00 €