Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2151, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652
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Haushaltsjahr 2017 |
Haushaltsjahr 2018 |
Veränderung |
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Gesamtbudget |
-100.100,00 |
- 120.270,00 |
+ 20.170,00 |
UA 2151 – Sportanlage Siedlung
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Einnahmen |
7.500,00 |
34.750,00 |
+ 27.250,00 |
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Ausgaben |
25.720,00 |
26.150,00 |
+ 430,00 |
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Teilbudget (Defizit 2017/Übersch. 2018) |
- 18.220,00 |
+ 8.600,00 |
- 26.820,00 |
UA 5601 – Sportanlage Etwashausen
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Einnahmen |
45.000,00 |
31.400,00 |
- 13.600,00 |
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Ausgaben |
30.450,00 |
30.100,00 |
- 350,00 |
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Teilbudget (Überschuss 2017+ 2018) |
+ 14.550,00 |
+ 1.300,00 |
+ 13.250,00 |
UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund
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Einnahmen |
59.000,00 |
50.900,00 |
-8.100,00 |
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Ausgaben |
115.830,00 |
108.130,00 |
- 7.700,00 |
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Teilbudget (Defizit 2017 + 2018) |
- 56.830,00 |
- 57.230,00 |
+ 400,00 |
UA 5603 – Florian-Geyer-Platz
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Einnahmen |
1.000,00 |
1.000,00 |
0 |
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Ausgaben |
10.200,00 |
9.300,00 |
-900,00 |
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Teilbudget (Defizit 2017 + 2018) |
- 9.200,00 |
- 8.300,00 |
- 900,00 |
UA 5651 – Florian-Geyer-Halle
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Einnahmen |
121.500,00 |
109.400,00 |
- 12.100,00 |
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Ausgaben |
134.820,00 |
128.510,00 |
- 6.310,00 |
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Teilbudget (Defizit 2017 + 2018) |
- 13.320,00 |
- 19.110,00 |
+ 5.790,00 |
UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund
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Einnahmen |
134.300,00 |
106.400,00 |
- 27.900,00 |
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Ausgaben |
151.380,00 |
151.930,00 |
+ 550,00 |
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Teilbudget (Defizit 2017+ 2018) |
- 17.080,00 |
- 45.530,00 |
+ 28.450,00 |
Zusammenfassung
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2017 |
2018 |
Veränderung |
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Gesamteinnahmen: |
368.300,00
€ |
333.850,00
€ |
34.450,00
€ Mindereinnahmen |
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Gesamtausgaben: |
468.400,00
€ |
454.120,00
€ |
14.280,00 € Minderausgaben |
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Defizit: |
100.100,00 € |
120.270,00 € |
20.170,00 € Budgeterhöhung |
Gesamtbudget 2017: -
100.100,00 € Defizit
Personalmehrkosten: + 10.300,00 €
Minderbedarf Kalk. Kosten - 8.100,00 €
Mehrbedarf 17.970,00 €
Gesamtbudget 2018: -120.270,00 € Defizit
Bei UA 2151 Es
wurden erstmals innere Verrechnungen eingeplant.
Bei UA 5601 Ansatzanpassung
bei inneren Verrechnungen (Minderung des Überschusses).
Bei UA 5602 Kalkulatorische
Kosten werden derzeit nur bei der Freisportanlage Sicker-
grund
berechnet. Durch die Absenkung des kalkulatorischen Zinssatzes von
4
% auf 2,5 % ist eine Einsparung entstanden. Ein Einnahmeausfall in gleicher
Höhe
steht dem gegenüber.
Bei UA 5603 Es
fanden nur geringfügige Ansatzanpassungen statt.
Bei UA 5651 Es gab
Einnahmeausfälle. Durch die Umstellung der Beleuchtung auf LED
kam
es zu Kosteneinsparungen beim Strom.
Bei UA 5652 Die
Einnahmeausfälle resultieren aus der Anpassung der Nutzungsstunden
bei
den inneren Verrechnungen (Umstellung Berechnungsgrundlage).
Ziel des Budgets ist die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb.
Daneben ist es ebenfalls das Ziel, das Defizit weiterhin gering zu halten bzw. zu unterschreiten.
Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2151, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 333.850,00 €
Ausgaben: 454.120,00
€
Defizit: 120.270,00 €