Die Einnahmen errechnen sich im Wesentlichen aus den Gebühren von Fremden, Erstattung für den Dekon-P-Lkw.

Die Ausgaben der Feuerwehren ergeben sich in erster Linie aus den Personalkosten, dem Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Fahrzeugunterhalt, Schutzkleidung, Heizungskosten und Inneren Verrechnungen an den Städtischen Bauhof.

Aufgrund der Reduzierung der kalkulatorischen Kosten, durch Senkung der kalkulatorischen Zinsen und Verschiebung von Anschaffungen, verringert sich das Budget um 1.800,00 €, obwohl Mehrausgaben bei den Personalkosten und dem Fahrzeugunterhalt zu berücksichtigen waren.

Auf die Entwicklung des Budgets kann durch die Budgetverantwortlichen kein Einfluss genommen werden.

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:       54.750,00 €

Ausgaben:       818.720,00 €

Defizit:             763.970,00 €