Budget Touristinfo - UA 7901
1. Ergebnisse
der letzten 3 Jahre
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Haushaltsjahr 2016 € |
Haushaltsjahr 2017 € |
Haushaltsjahr 2018 € |
Veränderung Vorjahr / laufendes Jahr € |
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Einnahmen: Ausgaben insgesamt: davon Personal davon Betriebskosten |
40.310 € 225.240 € 170.500 € 54.740 € |
45.160 € 212.790 € 158.200 € 54.590 € |
58.630 € 265.770 € 204.800 € 60.970 € |
+13.470 € -52.980 € -46.600 € -6.380 € |
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Defizit: |
184.930 € |
167.630 € |
207.140 € |
- 39.510 € |
Das Defizit im Jahr 2018 gegenüber 2017 ist vor allem auf Mehrausgaben bei den Personalkosten zurückzuführen. Außerdem kommen die Kalk. Kosten (Abschreibung und Zinsen) ab 2018 neu hinzu sowie kleinere Ansatzanpassungen. Die Mehreinnahmen von 13.470 EUR konnten einen Teil der Ausgabenerhöhungen auffangen.
2. Aktuelle
Sorgen/Erfolge/Wünsche
Wünsche:
- Dass
die inzwischen ins Rollen gebrachte Modernisierung/Renovierung
der Touristinformation möglichst bald umgesetzt wird.
(Entscheidung noch vor der Sommerpause-Beginn möglichst in 2019)
- Neue
Gepäcksafes mit integrierter Lademöglichkeit für E-Bike-Akku.
- Nach
dem ersten Eindruck erscheint der Ansatz für Öffentlichkeits- und Pressearbeit
eher gering. Für 2018 soll der bisherige Ansatz i. H. von 27.000 € aber
beibehalten
werden
1. Vom Sachvertrag
wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2018 wird das
Budget der Touristinformation – UA 7901 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 58.630 €
Ausgaben: 265.770 €
Defizit: 207.140
€