Die geringeren Einnahmen sind durch geringere Mieteinnahmen bedingt. Die Anzahl der Vermietungen, insbesondere an Schulen, ist deutlich geringer als vor dem Sicherheitsumbau im Jahr 2016.

Die Personalkostensteigerung ist durch Tarifkostensteigerungen bedingt.

Die Betriebskosten bleiben nahezu identisch.

Die Erhöhung der Sachkosten hat zwei Gründe: Zum einen mussten verschiedene Ansätze angepasst werden (Künstlersozialabgabe, GEMA, Dienstleistungen durch Dritte) und zum anderen wurde der Ansatz für Veranstaltungen deutlich erhöht, da im Jubiläumsjahr 2018 (25 Jahre Alte Synagoge) ein sehr hochwertiges Programm mit höheren Gagen zusammengestellt wurde.

Die höheren Kosten werden durch Minderausgaben bei den Kalkulatorischen Kosten, insbesondere durch einen deutlich reduzierten Zinssatz bei den kalkulierten Zinsen fast ausgeglichen.

Ziele:

Das Hauptziel im Jahr 2018 besteht darin, im Jubiläumsjahr die Alte Synagoge als ein qualitativ hochwertiges Kultur- und Bildungszentrum nach außen zu präsentieren.

Ein weiteres wichtiges Ziel im Jahr 2018 besteht wie 2017 darin, einen geeigneten Hausmeister mit entsprechend technischem Verständnis zu finden und ihn einzuarbeiten, damit zeitlich eine deutliche Entlastung für die Leitung eintritt.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget der Alten Synagoge – UA 3420 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen                                          68.000,00 €

Ausgaben                                           267.080,00 €

Defizit                                                 199.080,00 €