Budget Friedhöfe - UA 7501 - 7516
|
|
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
Einnahmen |
366.540,00 € |
360.070,00 € |
358.410,00 € |
|
|
|
|
|
|
Ausgaben |
441.110,00 € |
480.530,00 € |
495.390,00 € |
|
|
|
|
|
|
Budget |
74.570,00 € |
120.460,00 € |
136.980,00 € |
|
|
|
|
|
|
Die Mehrkosten beim Verwaltungskostenbeitrag konnten durch den Minderbedarf bei den Kalkulatorischen Zinsen abgefangen werden. Insgesamt wurde das Budget um 16.520,00 € erhöht, bedingt durch Mehrbedarf bei den Personalkosten, den Inneren Verrechnungen und den Abschreibungen. |
|||
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Gesamtbudget Friedhöfe – UA 7501 – 7516 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 358.410,00 €
Ausgaben: 495.390,00 €
Budget: 136.980,00 €