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Haushalt |
Haushalt |
Haushalt 2017 |
Haushalt 2018 |
Veränderung |
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Einnahmen |
16.300,00 |
16.850,00 |
14.400,00 |
12.900,00 |
-1.500,00 |
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davon. |
8.500,00 |
8.300,00 |
7.600,00 |
7.900,00 |
300,00 |
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Entgelte, mieten etc. |
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Verkauf von Lebensmitteln |
3.250,00 |
3.000,00 |
2.500,00 |
1.000,00 |
-1.500,00 |
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Spenden |
3.500,00 |
4.000,00 |
4.300,00 |
4.000,00 |
-300,00 |
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Ausgaben |
277.420,00 |
299.650,00 |
295.950,00 |
313.400,00 |
17.450,00 |
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Personal |
174.900,00 |
197.800,00 |
190.000,00 |
212.300,00 |
22.300,00 |
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Lfd. kosten |
102.520,00 |
101.850,00 |
105.950,00 |
101.100,00 |
-4.850,00 |
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Defizit |
261.120,00 |
282.800,00 |
281.550,00 |
300.500,00 |
18.950,00 |
Sachvortrag:
Die Erhöhung der Personalkosten ist durch die zu erwartende Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst zu erklären. Obwohl durch die Anschaffung des Busses Mehrkosten in Höhe von 3.500,00 und für den anstehenden Umzug inkl. anfallender Mieten eine Pauschale von 6.000,00€ eingestellt wurden, können die laufenden Kosten um 4.850,00€ gesenkt werden.
Mittelfristige Entwicklung/Planung
für die Einrichtung:
JungStil zieht nun als Zwischenlösung ins Stadtteilzentrum ein. Neben vielen Vorteilen können hierdurch auch die anfallenden Fixkosten möglichst gering gehalten werden.
Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil-UA-4605 wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 12.900,00 €
Ausgaben: 313.400,00 €
Defizit: 300.500,00 €