Im Zuge der Generalsanierung der D.-Paul-Eber-Schule kam es zu Haushalts-Überschreitungen, die insbesondere durch die verlängerte Nutzung der Ausweichschule (Miete BIMA, Unterhalt, …) sowie durch den teilweisen „Mehraufwand“ des Bauhofs des sehr engen Bauzeitenplanes im Sommer 2010 beim Umzug entstanden.

Der Ansatz war mit 45.000 € deutlich zu niedrig bemessen, da allein für die Miete an die BIMA in 2010 7,5 x 5.920 € (44.400 €) entfielen.

Die Unterhaltskosten (Versicherung, mobile Heizanlage, Energiekosten etc.) und die Umzugskosten führten bereits im Sommer zu einer Haushaltsüberschreitung und nunmehr, abschließend zu einer weiteren Haushaltsüberschreitung in Höhe von 51.500 €.

Die auf der Haushaltsstelle angefallenen inneren Verrechnungen des Bauhofs summieren sich auf rund 43.400 €.

Nach interner Abstimmung der Zahlen mit SG 62 und dem Bauhof ist ein (Mehr-) Betrag für den Umzug in Höhe von 4.071,23 € entstanden.

Wir bitten, von der Kostenüberschreitung Kenntnis zu nehmen und dem Antrag auf Genehmigung der Haushaltsüberschreitung in Höhe von 51.500 € zuzustimmen.

1.    Von der Kostenüberschreitung wird Kenntnis genommen.

2.        Die Haushaltsüberschreitung in Höhe von 51.500 € auf der Haushaltsstelle 1.2121.9452 wird genehmigt.

Die Deckung erfolgt durch Ausgabeneinsparungen bei Haushaltsstelle 1.2122.9451, Hauptschule-Siedlung; Energetische Sanierung.