Musikschule - UA 3331
Die zur Verfügung stehende Budgetsumme in 2013 betrug 389.080,00 €.
Die Gesamt-Einnahmen beliefen sich auf 430.170,42 €,
die Gesamt-Ausgaben auf 792.377,43 €.
Es wurden Mittel i. H. v. 375.293,42 € verbraucht.
Dies ergab im Abgleich der zur Verfügung stehenden Budgetsumme einen Budgetüberschuss von 13.786,58 €.
Der positive Übertrag soll in 2014 wie folgt erneut zur Verfügung gestellt werden:
1650.- € Stage-Piano für BigBand (HHSt. 1.3331.9352)
1000.- € Gitarren (Ersatzbeschaffungen) (HHSt. 1.3331.9352)
3500.- € Renovierung Elementarraum (Bodenbelag)
3500.- € Aktualisierung Homepage und Musikschulflyer
Entwicklung 2011 – 2013
|
Jahr |
Einnahmen |
Ausgaben |
Defizit |
Budgetüberschuss |
|
2011 |
428.171,68 |
716.985,95 |
288.814,27 |
19.804,80 |
|
2012 |
432.114,06 |
745.950,30 |
313.836,24 |
22.892,30 |
|
2013 |
430.170,42 |
792.377,43 |
375.293,42 |
13.786,58 |
Die Abrechnung des Budgets von 389.080,00 € - UA 3331 – für das Haushaltsjahr 2013
Schließt mit einem Überschuss in Höhe von 13.786,58 € ab.
Der Überschuss wird zu 70%, d. h. in Höhe von 9.650,00 € auf das Haushaltjahr 2014 übertragen.