Budgetsumme 2012 95.910,00
€
Negativer Übertrag aus 2011 6.808,00 €
Positiver Übertrag aus 2011 von VHS 6.808,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel 95.910,00
€
Verbrauchte Mittel 99.435,82
€
Budgetüberschreitung 3.525,82 €
Negativer Übertrag auf 2013 (100 %) 3.525,00 €
Das Defizit ist in erster Linie auf eine rückläufige Besucheranzahl
zurückzuführen.
Pro Veranstaltung kamen im Durchschnitt 10 zahlende Besucher weniger als
erwartet
(10 x 24 Veranstaltungen x 15,- € ergibt 3.600,- €).
Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 für das Haushaltsjahr 2012
schließt mit einem Defizit in Höhe von 3.525,00 € ab.
Das Defizit wird durch einen Teil des positiven Übertrages der vhs ausgeglichen.