Die Budgetsumme für die Stadtjugendpflege im Jahr 2010 betrug laut Ansatz 248.940,00 €. Durch einen positiven Übertrag aus 2009 von 2.132,00 €, beliefen sich die zur Verfügung stehende Mittel  auf  251.072,00 €.

Die Einnahmen lagen bei 9.199,39 €, die die Ausgaben lagen  bei  233.859,58 €. Somit belaufen sich die verbrauchten Mittel auf 224.660,19 €.

Hieraus entstand ein  Budgetüberschuss von  26.411,81 € und ein positiver Übertrag auf das Haushaltsjahr 2011 (70%) von 18.488,00 €.

Durch den Wegfall zweier Personalstellen im letzten Quartal 2010 konnten verschiedene Veranstaltungen nicht stattfinden. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde zudem  für das gesamte Jahr von einer belebten Jugendkultur in den dezentralen Treffs ausgegangen. Da dies nicht der Fall war, konnten auch an dieser Stelle geplante  Veranstaltungen nicht stattfinden.

Durch die Großveranstaltung „fit for fun“ wurden weitaus mehr Einnahmen erzielt als erwartet.

Die Mittel werden bei folgenden Haushaltsstellen bereitgestellt.

1.4606.9350    15.988,00 €

0.4605.6319      2.500,00 €

1.4606.9350

Mit dem  Beschluss des neuen Konzeptes durch den Stadtrat im Mai 2011 wurden Teile des positiven Budgetübertrags zur Einrichtung eines neuen Jugendcafés sowie der Neugestaltung des Gruppenraumes im Jugendhaus verwendet.

0.4605.6319

Das  Stadtjugendpflege-Team wird im Haushaltsjahr 2011 durch eine Praktikantin der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt  unterstützt. Die hierfür anfallende Praktikumsvergütung erfolgt aus Mitteln des Übertrags.

Die Abrechnung des  Gesamtbudgets Stadtjugendpflege - UA 4604, 4605, 4606, 4609- für  das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem  Überschuss in Höhe von 26.411,81 €  ab. Der Überschuss wird zu 70%, d.h. in Höhe von 18.488,00 € in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.