Sachvortrag:

                                               Haushaltsjahr      Haushaltsjahr       Veränderung

                                                   2013                        2014

                                                        €                           €                        €        

                                               242.540,00          253.800,00           +11.260,00

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Einnahmen aus

·         Gebühren                     30.900,00 €         30.100,00 €             - 800,00 €

Ausgaben für

·         Personal                     203.750,00 €       206.750,00 €         +3.000,00 €

·         Betriebskosten             18.170,00 €         24.700,00 €          +6.530,00 €

·         Sachkosten                  51.520,00 €         52.450,00 €            +930,00 €

Begründung:

Einnahmenminderung

Leicht rückläufige Einnahmen bei den Jahresgebühren.

Erhöhung der Personalkosten

Bei den Mehrkosten handelt es sich ausschließlich um die tarifbedingten Erhöhungen.

Erhöhung der Betriebskosten

Grund ist der einmalig erhöhte Ansatz für die Leistungen des Bauhofs mit 6.000,00 €. Die Fenster an den Wetterseiten des Luitpoldbaus müssen dringend gestrichen werden. Dies betrifft die Stadtbücherei mit 44 Fenstern.

Erhöhung der Sachkosten

Notwendige Erhöhung und Anpassung an gestiegene Kosten für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Anhebung von Mitgliedsbeiträgen.

Ziele für 2014:

Leseförderung in Kindergarten und Grundschule mit Schwerpunkt: Deutsch als Fremdsprache als Unterstützung der Sprachförderprojekte mit entsprechenden Medien und einführenden Angeboten in der Bücherei.

Bewerbung für „Kultur macht stark“ Bündnisse für Bildung, des BM für Bildung und Forschung unter dem Motto „Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien“

Verbesserung der Aufenthaltsqualität des sehr gut genutzten Lesecafés mit den noch zur Verfügung stehenden Mitteln der Budgetüberträge aus 2012 und 2013.

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                              30.100,00 €

Ausgaben:                              283.900,00 €

Defizit:                                    253.800,00 €