Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                              23.450,00 €

Ausgaben:                              301.630,00 €

Defizit:                                    278.180,00 €

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Sachvortrag:

1. Ergebnisse der Jahre:

                                       Haushaltsjahr        Haushaltsjahr          Veränderung

                                               2023                    2024                   

                                                  €                           €                               €         

    Ansatz:                          240.540,00           278.180,00             + 37.640,00

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Einnahmen aus

• Gebühren               21.200,00             20.850,00               -     350,00
• Spenden                   1.400,00               1.400,00               +/-     0,00 
• Zuschüsse Land       1.200,00               1.200,00                +/-     0,00

Ausgaben für

• Personal               176.010,00            213.410,00             + 37.400,00        
• Betriebskosten       20.650,00               15.370,00             -   5.280,00
• Sachkosten            67.680,00               72.850,00             +  5.170,00

Das Defizit des Budgets 2024 vergrößert sich gegenüber 2023 (240.540 €) um 37.640 € auf 278.180 €.

Das Budget verzeichnet Mindereinnahmen in Höhe von 350 €. Hier machen sich fehlende Gebühreneinnahmen (bspw. Ausweisersatz, Vorbestellungen, etc.) sowie geringere Getränkeverkäufe bemerkbar.

Die Einnahmen durch Zuschüsse des Landes Bayern sind jedes Jahr abhängig von der Größe und Anzahl der geplanten Medienprojekte. 2023 betrugen der Zuschuss des Landes 4.700,- €.

Die Spendenmenge belief sich auf 1.500 €.

Veränderung der Personalkosten:

Im Vergleich zu 2023 steigen die Personalkosten stark an. Verursacht werden diese Kosten durch tarifbedingte Personalmehrkosten. Das Team besteht aus drei Fachkräften, wobei zwei in Vollzeit arbeiten. Die Büchereileitung arbeitet weiterhin mit 30 Stdn/Woche. Eine Auszubildende hat im September 2023 die Ausbildung zur „Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste“ begonnen. Die Ausbildung endet voraussichtlich im Juli 2026.

In den Betriebskosten sind nicht enthalten die Gebäudereinigung (2023: 1.400,-€ ; 2024: 1.700,-€) sowie die Gebäude- und Grundstücksversicherung (2023: 1.050,-€ ; 2024: 1.300,-€).

Bei den Sachkosten steigt der Aufwand, da bei Haushaltsstellen, die unter anderem den direkten Bibliotheksbetrieb (z.B. Medieninstandhaltung, Veranstaltungsarbeit, usw.) betreffen, die Ansätze leicht erhöht werden mussten.

Diese Mehrausgaben werden jedoch durch Betriebskosteneinsparungen im Bereich „Unterhalt eigener Gebäude“ bzw. Heizkosten ausgeglichen.

Die Mehrausgaben ergeben sich hauptsächlich durch gestiegene Personalkosten.

Das Team der Stadtbücherei Kitzingen blickt zufrieden auf die Erfolge im Jahr 2023 zurück. Die Nachfrage seitens der Kitzinger Bevölkerung nach digitalen Medien, nach familienfreundlichen Angeboten sowie nach entspannten Aufenthaltsmöglichkeiten ist groß. Im Frühsommer & Herbst fanden, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen und Kindergärten, zahlreiche Aktionen und Klassenführungen für Kinder & Jugendliche statt.

Die Ausleihzahlen, analoger wie auch digitaler Medien, übertreffen abermals die Vorjahreswerte.

Die Stadtbücherei ist weiterhin bemüht den Bedürfnissen ihrer Kernzielgruppen nachzukommen. Doch auch das Erschließen neuer Zielgruppen wird ins Auge gefasst. Es wird daher kontinuierlich an neuen Veranstaltungskonzepten, Kooperationen und Serviceangeboten gearbeitet.

Stadtbibliotheken sind auch im Jahr 2024 von entscheidender gesellschaftlicher Bedeutung, da sie einen gleichberechtigten Zugang zu Informationen, Bildung und Kultur ermöglichen. Sie sind Basis für die persönliche (Weiter-)Bildung, soziale & kulturelle Integrationen und Garant für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Auch die Stadtbücherei Kitzingen möchte mit ihrer Arbeit hierzu weiterhin ihren Beitrag leisten.