Das Defizit für 2024 (376.640 €)
vergrößert sich im Vergleich zu 2023 (308.400 €) um 68.240 €.
Die Summe der Einnahmen ist im
Vergleich zum Vorjahr 2023 um ca. 1.500 € gesunken. Das Budget weist auf der
anderen Seite Mehrausgaben von knapp 67.000 € auf, welche hauptsächlich durch
Personalmehrkosten bedingt durch eine Tarifzulage und zusätzliche Ausgaben für
das Haus für Jugend und Familie (z. B. 15.000 € Verwaltungs- und
Zweckausstattung) entstehen.
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Haushalt |
Haushalt
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Haushalt |
Haushalt |
Haushalt |
Veränderung |
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Einnahmen |
12.400,00 |
14.900 |
15.500,00 |
15.500,00 |
14.050,00 |
-1.450,00 |
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davon. |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
11.000,00 |
7.550,00 |
-3.450,00 |
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Entgelte, mieten etc. |
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Verkauf von Lebensmitteln |
1.000,00 |
500,00 |
500,00 |
2.000,00 |
4.000,00 |
2.000,00 |
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Spenden |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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Ausgaben |
290.620,00 |
322.990,00 |
314.870,00 |
323.900,00 |
390.690,00 |
66.790,00 |
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Personal |
223.060,00 |
247.610,00 |
234.320,00 |
243.920,00 |
284.720,00 |
40.800,00 |
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Lfd. kosten |
67.560,00 |
60.480,00 |
80.550,00 |
79.980,00 |
105.970,00 |
25.990,00 |
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Defizit |
278.220,00 |
308.090,00 |
299.370,00 |
308.400,00 |
376.640,00 |
68.240,00 |
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das
Haushaltsjahr 2024 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit
jungStil -UA
4605- wie folgt festgelegt:
Einnahmen:
14.050,00 €
Ausgaben: 390.690,00 €
Defizit: 376.640,00 €