Das Defizit des Budgets 2024 (360.730 €) verringert sich gegenüber 2023 (365.030 €) um 4.300 €, dies ist jedoch zu relativieren (siehe kalkulatorische Kosten).

Es wurden Mindereinnahmen von 3.850 € eingeplant; diese sind auf geringere Einnahmen bei den Gästeführungen und Hofratsempfängen zurückzuführen. Das Budget verzeichnet insgesamt Minderausgaben von 8.150 €. Die Differenz kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass ab 2024 die Kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen aus den Budgets herausgenommen wurden (dies war in 2023 ein größerer Ausgabenfaktor: 10.100 € Zinsen, 17.000 € Abschreibungen).

Lässt man die Kalkulatorische Kosten außen vor, liegen keine Minderausgaben, sondern Mehrausgaben i.H.v. ca. 19.000 € vor. Hauptsächlich werden diese hervorgerufen durch gestiegene Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und die Pflege der neuen Website.

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 –
wie folgt festgelegt:

Einnahmen:          69.150 €

Ausgaben:          429.880 €

Defizit:              360.730 €