Betreff
Budgetfestlegungen für das Haushaltsjahr 2021:
Budget Feuerwehr - UA 1300
Vorlage
2021/084
Aktenzeichen
SG 31
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Veränderung

Einnahmen:

50.750,00 €

48.750,00 €

2.000,00 €

Ausgaben:

780.820,00 €

877.870,00 €

- 97.050,00 €

Defizit:

730.070,00 €

829.120,00 €

99.050,00 €

 

 

Das Defizit des Budgets 2021 verringert sich gegenüber 2020 (829.120 €) um 99.050 € auf 730.070 €. Auf der Einnahmeseite wurden Mehreinnahmen von 2.000 € (u. a. Einnahmen für die Reinigung von Schutzkleidung) veranschlagt. Zum anderen wurden Minderausgaben in Höhe von insg. 97.050 € eingeplant; ein großer Anteil davon betrifft den Bereich der Kalkulatorischen Kosten (105.000 €). Weitere Einsparungen sind auf den Wegfall von Sondermitteln (u. a. Dachrinnenreinigung, Absauganlage, Notstromanlage) zurückzuführen.

 

Der Budgetverantwortliche hat kaum Einfluss auf das Budget.

 

 

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:       50.750,00 €

 

Ausgaben:       780.820,00 €

 

Defizit:             730.070,00 €