“Städtischer Waldbesitz” – UA 8551
Vergleich zum
Vorjahr:
Haushaltsjahr Haushaltsjahr Veränderung
2020 2021
Summe Einnahmen: 22.770,00 €
12.300,00 € - 10.470,00 €
Summe Ausgaben: 85.110,00 € 83.550,00 €
- 1.560,00 €
Defizit: 62.340,00
€ 71.250,00
€ + 8.910,00 €
Verteilung der Ausgaben:
Personalausgaben 44.810,00
€ 46.010,00 € + 1.200,00 €
Verwaltungs- und Betriebs-
aufwand, Bauhof-/Gärtnerei-
leistungen 40.300,00
€ 37.540,00 € - 2.760,00 €
Bei den Erlösen aus Holzverkauf wurde der Ansatz von 18.000,00 €
(Haushaltsjahr 2020) auf 10.000,00 € reduziert, da das Preisniveau für
Nadelholz auch weiterhin niedrig ist. Dies liegt am erhöhten Angebot wegen
Sturmschäden und Schädlingsbefall. Es ist zu erwarten, dass die Trockenheit
auch im Haushaltsjahr 2021 zu Schäden am städtischen Waldbesitz führt und
Ernteausfälle die Folge sind. Wegen des veränderten Klimas ist die Holzernte
schwieriger geworden (Unfallgefahr). Im Haushaltsjahr 2020 konnten lediglich
Verkaufserlöse von rd. 12.000,00 € erzielt werden.
Die anhaltende Trockenheit hat auch Ausfälle bei Nachpflanzungen zur
Folge, derartige Maßnahmen müssen auf die zu erwartende Witterung abgestimmt
werden. Daher wurden die Waldzuweisungen – in der Regel für Naturverjüngung -
von 3.500,00 € im Vorjahr vorsorglich um 2.500,00 € auf 1.000,00 € reduziert.
Auf der Ausgabeseite ist ein Minderbedarf von 1.560,00 € zu verzeichnen.
Dabei werden Mehrkosten bei den Personalausgaben von Einsparungen bei den
übrigen Ausgaben aufgefangen. Die Ansätze wurden auf den voraussichtlichen
Bedarf im Haushaltsjahr 2021 angepasst.
Ziel dieses Budgets ist eine geordnete Bewirtschaftung des städtischen
Waldbesitzes, wobei auf Nachhaltigkeit und Naturverjüngung Wert gelegt wird.
Letzteres ist durch die zunehmende Trockenheit nur eingeschränkt möglich.
Die Stadt Kitzingen arbeitet eng mit dem Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten zusammen. Dieses erstellt den Forstwirtschaftsplan,
nach dessen Vorgaben auch die Holzernte erfolgt. Insgesamt wird angestrebt, das
Defizit des Budgets möglichst gering zu halten.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 12.300,00
€
Ausgaben: 83.550,00
€
Defizit: 71.250,00 €