Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021; Budget Gärtnerei - UA 5821 -
Vorlage
2021/063
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)
|
|
Haushaltsjahr 2020 € |
Haushaltsjahr 2021 € |
Veränderung € |
|
Einnahmen: Ausgaben: |
1.363.100 1.506.220 |
1.348.100 1.513.260 |
15.000 7.040 |
|
Defizit: |
143.120 |
165.160 |
22.040 |
|
|
|
|
|
|
Einnahmen |
1.363.100 |
1.348.100 |
15.000 |
|
· Benutzungsgebühren |
36.600 |
36.600 |
0 |
|
· Verkäufe |
1.500 |
1.500 |
0 |
|
· Innere Verrechnung |
1.325.000 |
1.310.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
Ausgaben |
1.506.220 |
1.513.260 |
7.040 |
|
· Personal |
1.234.400 |
1.242.410 |
8.010 |
|
· Betriebskosten |
169.820 |
160.450 |
-9.370 |
|
· Abschreibung |
102.000 |
110.400 |
8.400 |
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 1.348.100 €
Ausgaben: 1.513.260 €
Defizit: - 165.160 €