Berechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“
Berechnung des Budgets 2021
Einnahmen Ausgaben Budget
UA 2151 Schulsportanlage Siedlung 17.350 9.410 7.940
UA 5601 Sportanlage Etwashausen 39.240 32.770 6.470
UA 5602 Freisportanlage Sickergrund 52.500 83.900 -31.400
UA 5651 Florian-Geyer-Halle/Platz 60.800 69.850 -9.050
UA 5652 Dreifach-Sporthalle Sickergr. 160.600 79.560 81.040
UA 5653 Sporthalle Deusterpark 53.200 43.870 9.330
Summe: 383.690
319.360 64.330
Budgetsummen 2020 – 2021
Einnahmen Ausgaben Budget
2020 255.330 233.880 21.450
2021 383.690 319.360 64.330
Veränderung der Teilbudgets 2020 – 2021
Budget 2020 Budget 2021 Veränderung
UA 2151 Sportanlage Siedlung 5.540 7.940 2.400
UA 5601 Sportanlage Etwashausen -2.620 6.470 9.090
UA 5602 Freisportanlage Sickergrund -17.700 -31.400 -13.700
UA 5651 Florian-Geyer-Halle/Platz -6.080 -9.050 -2.970
UA 5652 Dreifach-Sporthalle Sickergr. 8.380 81.040 72.660
UA 5653 Sporthalle Deusterpark 33.930 9.330 -24.600
Summe: 21.450 64.330
42.880
Der zu erwirtschaftende Überschuss im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 64.330 € erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 42.880 €.
Auf der Einnahmeseite wurden Mehreinnahmen von insgesamt 128.360 € veranschlagt; diese sind hauptsächlich auf höhere Benutzungsgebühren zurückzuführen. Besonders der UA 5652 (Dreifeld-Sporthalle Sickergrund) weist hohe Mehreinnahmen auf, da die Ansätze des Vorjahres nur anteilig eingeplant waren, die ursprünglich für 2020 geplante Generalsanierung jedoch auf Frühjahr 2022 verschoben wurde, so dass im Jahr 2021 die vollständigen Einnahmen veranschlagt wurden.
Im Haushaltsjahr 2021 waren allerdings auch Mehrausgaben in Höhe von insgesamt
85.480 € aufzunehmen.
Die Mehrausgaben betreffen besonders die kalkulatorischen Kosten des UA 5602 (Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund), da sich der Bau des Kunstrasenplatzes 2018 und die zeitverzögerte Aufnahme in die Vermögensbuchführung auf diese Kosten auswirken.
Weitere Mehrausgaben sind durch die verschobene Generalsanierung der Dreifeld-Sporthalle im Sickergrund zu erklären., da bis zur Sanierung die vollständigen Ausgaben eingeplant wurden.
Bei der Sportanlage Etwashausen wurden zudem Sondermittel für die Sanierung der Fenster veranschlagt.
Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind die Umsatzsteuerhaushaltsstellen Gr. 1198 und Gr. 6410 im Budget enthalten. Die sich daraus ergebenden Mehreinnahmen und Mehrausgaben gleichen sich jedoch annähernd aus.
Ziel des Budgets ist die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb.
Daneben ist es ebenfalls das Ziel, das Defizit weiterhin gering zu halten bzw. zu unterschreiten.
Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2151, 5601, 5602, 5651, 5652 und 5653 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 383.690,00 €
Ausgaben: 319.360,00 €
Budgetsumme: 64.330,00 €