Budget Friedhöfe - UA 7501 - 7516
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Haushaltsjahr
2020 € |
Haushaltsjahr
2021 € |
Veränderung € |
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Einnahmen |
363.600,00 |
552.640,00 |
189.040,00 |
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Ausgaben |
576.180,00 |
567.760,00 |
8.420,00 |
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Defizit |
212.580,00 |
15.120,00 |
197.460,00 |
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Das
Budgetdefizit hat sich im Haushaltsjahr 2021 auf 15.120 € (2020: 212.580 €
Defizit) deutlich verringert. Die Veränderung der Budgetsumme (197.460 €) lässt
sich auf die geschätzte Einnahmesteigerung durch die neue Gebührensatzung
zurückführen. In 2021 ist eine neue Gebührensatzung in Kraft getreten, um die
Gebühren wieder kostendeckend zu erheben.
Die
Einnahmen des Budgets wurden aufgrund des Kostendeckungsgrads von rd. 80 %
entsprechend deutlich angehoben. Inwieweit die Einnahmen haltbar sind, wird sich
erst bei der Budgetabrechnung 2021 zeigen. Insbesondere die Leichenhausgebühren
sind vom Verlauf der andauernden Corona-Pandemie geprägt.
Das Budget
wird durch die Senkung der Kalkulatorischen Kosten (u.a. Verzinsung von 2,5 %
auf 1 %) mit 15.000 € und durch den Wegfall zusätzliche Bedarfe aus 2020 u. a.
bei Gebäudeunterhalt (1.400 €) positiv beeinflusst. Die Mehrausgaben bei den
Verwaltungskostenbeiträgen (5.550 €), die auch Personalkostenanteile enthalten,
erhöhen das Defizit. Zusätzlich fallen Mehrausgaben im Bereich der
Gebäudereinigung der Friedhofstoiletten (8.500 €) an, welche das Budget
belasten.
Vom
Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das
Haushaltsjahr 2021 wird das Budget Friedhöfe – UA 7501 - 7516 – wie folgt
festgelegt:
Einnahmen: 552.640,00 €
Ausgaben: 567.760,00 €
Defizit: 15.120,00 €