Betreff
Budgetfestlegung 2021 für SG12/IT
Vorlage
2021/053
Aktenzeichen
1/12
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)
Referenzvorlage

Der UA 0601 (Allgemeine Verwaltung SG 12 – EDV) ist seit dem Haushaltsjahr 2007 budgetiert.

 

Die Budgethöhe wird auf 726.920 € festgelegt.

 

 

Haushaltsjahr

2020

Haushaltsjahr

2021

Veränderung

 

 

 

 

Einnahmen

 

Ausgaben insgesamt

für Personal

Dienstreisen

Kosten f. Toner

AKDB-EDV-Kosten

Telekommunikationsgebühren

Abschreibungen auf Anschaffungskosten

Verzinsung des Anlagekapitals

83.770

 

616.030

303.060

300

17.000

95.000

1.200

100.000

 

8.000

81.430

 

726.920

371.510

200

10.000

105.000

900

135.000

 

10.500

-2.340

 

+ 110.890

+68.450

-100

-7.000

+10.000

-300

+35.000

 

+2.500

 

Das Defizit des Budgets 2021 (726.920 €) liegt mit 110.890 € deutlich über dem Defizit 2020 (616.030 €).

Zum einen sind Mindereinnahmen in Höhe von 2.340 € durch niedrigere Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt. Zum anderen wurden Mehrausgaben von 108.550 € eingeplant; diese sind hauptsächlich auf gestiegene Personalkosten (u. a. durch Übernahme eines Auszubildenden), höhere Kalkulatorische Kosten und gestiegene Kosten für die Verfahrenspflege und Wartung der Programme (AKDB) zurückzuführen.

.

 

Ziele Budget 2021

 

Zügiger Umsetzung der Digitalisierungsprozesse in der Verwaltung

 

Die sinnvolle Nutzung der Informationstechnologie (IT) gehört zu den Grundlagen einer modernen Verwaltung.

Ziel der Regelungen ist es, durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass bei der Nutzung und dem Betrieb der IT die datenschutzrechtlichen Vorschriften gewahrt werden, die Programme und die elektronischen Daten vor unberechtigter Einsichtnahme, Veränderung und Verlust geschützt werden und die automatisierten Verfahren bedarfsgerecht verfügbar sind.

Die Verarbeitung und der Austausch von Daten sind bei der Stadtverwaltung Kitzingen von zentraler Bedeutung.

 

Durch den IT-Einsatz wird auch das Ziel verfolgt, die Arbeitsqualität zu erhöhen, den Zeitaufwand für die Erledigung von Routineaufgaben zu verkürzen, die Qualität der Arbeitsergebnisse zu steigern und den Austausch von Informationen - soweit erforderlich und zulässig – zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.

Hierfür ist eine durchgängige IT-Unterstützung an nahezu jedem Arbeitsplatz bei der Stadtverwaltung Kitzingen unerlässlich.

 

 

 

 

Aussichten 2021

 

Die Digitalisierung schreitet weiter voran.

Projekte

·                       Umsetzung OnlineZugangsGesetz(OZG)

·                       Umsetzung E-Government–Gesetz

·                       Flächendeckende Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

·                       Flächendeckende Einführung e-Rechung in der Stadtverwaltung

·                       DSGVO und deren Einhaltung

·                       Informationssicherheit

·                       Digitalbudget Schulen

·                       Umbau und Neubau Kaiserstraße 13/15/17

·                       Weiterführung Projekt Glasfaser - Anbindung Außenstellen

·                       Verlagerung des Rechenzentrums in den Keller

 

 

 

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget der IT  - UA 0601 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                   81.430 €

 

Ausgaben:                   808.350 €

 

Defizit:                         726.920 €