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Haushaltsjahr 2019 € |
Haushaltsjahr 2020 € |
Veränderung € |
Einnahmen |
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Gebühren |
260.000,00 |
260.000,00 |
- |
Zuschüsse |
69.000,00 |
83.000,00 |
+
14.000,00 |
Sonstige Einnahmen |
8.000,00 |
8.000,00 |
- |
Ausgaben |
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Personal |
453.560,00 |
490.460,00 |
+ 36.900,00 |
Betriebskosten |
56.360,00 |
74.500,00 |
+ 18.140,00 |
Sachkosten |
30.290.00 |
35.270,00 |
+ 4.980,00 |
Unterrichtsaufwendung |
44.300,00 |
44.300,00 |
- |
Budget |
247.510,00 |
293.530,00 |
+ 46.020,00 |
Das Budget umfasst 293.530,00 € und erhöht sich daher um 46.020,00 €.
Die Mehrausgaben für Personal in
Höhe von 36.900,00 € beruhen zunächst darauf, dass seit Januar 2018 erstmals
Personalkosten für alle Verwaltungsstunden in den Haushalt eingestellt sind,
die für die Geschäftsstelle der vhs laut ORGA-Gutachten bzw. Stellenplan
vorgesehen sind. Darüber hinaus umfassen die Personalkosten nun ein volles
Jahresgehalt der Pädagogischen Mitarbeiterin.
Die Betriebskosten steigen um
18.140,00 €. Aus Kostengründen wurde der 2019 geplante Austausch des Fußbodens
im Saal des Luitpoldbaus um ein Jahr verzögert. Außerdem sind Streicharbeiten
im Flur auf Ebene 2 und an den Holzsprossen-Fenstern vorgesehen ebenso wie eine
Dachrinnenreinigung und ein 4-mailiger Reinigungsturnus für die zahlreichen
Fenster des Luitpoldbaus aufgrund der benachbarten Baustelle und des dort
entstehenden Staubes.
Im Bereich der Sachkosten
gibt es aufgrund der Verbundbildung mit der vhs Ochsenfurt eine vertragsmäßige
Verpflichtung zur Weiterleitung von Kostenbeteiligungen (Mehrausgaben in Höhe
von 9.800,00 €), die durch Zuschüsse im
Bereich der Einnahmen kostenneutral sind. Nachdem die
Qualitätsmanagement-Zertifizierung Committed to Excellence 1Star im November
2019 erreicht wurde, stehen 2020 keine neuen Ausgaben für Qualitätsmanagement
an. Diese Ansatzanpassung führt dazu, dass sich die im Bereich Sachkosten
genannten Mehrausgaben (4.980,00 €) nicht voll widerspiegeln.
Die Unterrichtskosten sind
stabil.
Ziele:
Inhaltliche Ziele sind die kontinuierliche Fortsetzung aller im
Qualitätsmanagement festgelegten Prozesse und Verbesserungsmaßnahmen und die
Umsetzung aller Sanierungsmaßnahmen in Einklang mit Unterrichts- und
Büchereibetrieb. Nach der Reform des bayerischen
Erwachsenbildungsförderungsgesetzes und der Aktualisierung der so genannten
Ausführungsbestimmungen müssen die Vorbereitungen für den öffentlichen
Verwendungsnachweis und die Landesstatistik zeitaufwändig angepasst werden.
Aufgrund der zahlreichen Sanierungsmaßnahmen weist das Budget 2020 keine Einsparungsmöglichkeiten im Sinne der Haushaltskonsolidierung auf.
1. Vom
Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr
2020 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt
festgelegt:
Einnahmen 351.000,00 €
Ausgaben 644.530,00
€
Defizit 293.530,00 €