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Haushaltsjahr 2019 € |
Haushaltsjahr 2020 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben: |
1.371.300,00 1.367.900,00 |
1.363.100,00 1.506.220,00 |
8.200,00 138.320,00 |
Überschuss/Defizit: |
3.400,00 |
143.120,00 |
146.520,00 |
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Einnahmen aus |
1.371.300,00 |
1.363.100,00 |
8.200,00 |
· Benutzungsgebühren · Verkäufe · Innere Verrechnungen |
36.500,00 1.800,00 1.333.000,00 |
36.600,00 1.500,00 1.325.000,00 |
100,00+ 300,00- 8.000,00- |
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Ausgaben für |
1.367.900,00 |
1.506.220,00 |
138.320,00 |
· Personal · Betriebskosten · Abschreibung |
1.141.650,00 160.350,00 65.900,00 |
1.234.400,00 169.820,00 102.000,00 |
92.750,00+ 9.470,00+ 36.100,00+ |
Das Ergebnis der Gärtnerei hat sich von einem Überschuss i.H.v. 3.400 € auf ein Defizit i.H.v. 143.120 € verändert.
Die Differenz i. H. v. 146.520 € wird durch eine Anpassung (Nachkalkulation) der Stundenverrechnungssätze ausgeglichen.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 1.363.100 €
Ausgaben: 1.506.220 €
Defizit: 143.120 €