1. Ergebnisse
der letzten 3 Jahre
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Haushaltsjahr 2018 € |
Haushaltsjahr 2019 € |
Haushaltsjahr 2020 - Ansatz € |
Veränderung Vorjahr / laufendes Jahr € |
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Einnahmen: Ausgaben
insgesamt: davon Personal davon
Betriebskosten davon kalkulator.
Kosten |
58.630 € 265.770 € 204.800 € 55.070 € 5.900 € |
63.700 € 283.250 € 195.660 € 81.890 € 5.700 € |
57.920 € 388.520 € 271.950 € 105.270 € 11.300 € |
5.780
€ 105.270
€ 76.290
€ 23.380
€ 5.600
€ |
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Defizit: |
207.140 € |
219.550 € |
330.600 € |
- 111.050 € |
Das Defizit im Jahr 2020 erhöht sich gegenüber 2019 um 111.050 Euro auf 330.600 Euro.
Mindereinnahmen in Höhe von 5.780 Euro sind auf geänderte Verwaltungskostenbeiträge zurückzuführen. Mehrausgaben sind vor allem bei den Personalkosten zu verzeichnen. Hier wurde laut Personalratsbeschluss (Stellenberatungen) vom 05.02.2019 eine neue Stelle für einen Online Marketing Manager in der Touristinfo geschaffen. Außerdem sind bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erhöhungen zu verzeichnen. In der Sitzung des Finanzausschusses am 23.01.2020 wurden u. A. höhere Ansätze bei der Dienstkleidung (1.500 Euro), für Veranstaltungen (11.000 Euro) und für Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro) beschlossen.
1. Vom Sachvortrag
wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget der Touristinformation –
UA 7901 –
wie folgt festgelegt:
Einnahmen:
57.920 €
Ausgaben: 388.520 €
Defizit: 330.600 €