Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020
Budget Stadtarchiv - UA 3211
Vorlage
2020/044
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

 

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2020

Veränderung

Einnahmen:

Ausgaben insgesamt:

 

für Personal:

für Betriebskosten:

für kalkulat. Kosten:

450

142.940

 

85.550

34.490

22.900

450

140.200

 

88.460

29.840

21.900

0

- 2.740

 

+ 2.910

- 4.650

- 1.000

 

Defizit

 

142.490

 

139.750

 

- 2.740

 

 

 

Das Defizit des Budgets des Stadtarchivs 2020 in Höhe von 139.750 EUR hat sich gegenüber 2019 (142.490 EUR) um 2.740 EUR verringert.

 

Das Budget weist Minderausgaben durch den Wegfall der Sondermittel für den Bewachungsdienst in 2019 (3.450 €) sowie Minderausgaben bei den Kalkulatorischen Kosten (1.000 €) sowie verschiedenen Ansatzanpassungen (400 €) z. B. Gebäudereinigungskosten auf.

 

Die Mehrausgaben bei den Personalkosten in Höhe von 2.110 € können durch die Minderausgaben ausgeglichen werden, so dass sich das Defizit insgesamt verringert.

 

Auf Grund kleinerer Ansatzanpassungen kam es schließlich zu einigen Mehr-, aber auch Minderausgaben, die nicht weiter ins Gewicht fallen.

 

 

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget des Stadtarchivs - UA 3211 - wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                                         450 €

Ausgaben:                                    140.200 €

Defizit:                                          139.750 €