Betreff
Budgetfestlegung; jungStil UA 4605
Vorlage
2020/036
Aktenzeichen
SG 133/Kul
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

Haushalt

2016

Haushalt 2017

Haushalt 2018

Haushalt

2019

Haushalt

2020

Veränderung

Einnahmen

 

16.850,00

14.400,00

12.900,00

16.000,00

12.400,00

-3.600,00

davon.

 

8.300,00

7.600,00

7.900,00

7.900,00

7.400,00

0,00

Entgelte, mieten etc.

 

 

 

 

 

 

Verkauf von Lebensmitteln

3.000,00

2.500,00

1.000,00

500,00

1.000,00

500,00

Spenden

 

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgaben

 

299.650,00

295.950,00

313.400,00

281.160,00

290.620,00

9.460,00

Personal

 

197.800,00

190.000,00

212.300,00

208.860,00

223.060,00

14.200,00

Lfd. kosten

 

101.850,00

105.950,00

101.100,00

72.300,00

67.560,00

-4.740,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Defizit

 

282.800,00

281.550,00

300.500,00

265.160,00

278.220,00

13.060,00

 

 

 

Das Defizit des Budgets 2020 erhöht sich gegenüber 2019 (265.160€) um 13.060€ auf 278.220€.

Grund hierfür sind die Mindereinnahmen in Höhe von 3.600€ durch den Wegfall der Erstattung für Bundesfreiwillige. Zum anderen wurden im Haushalt u.a. Mehrausgaben für Personalkosten (14.200€), Heizkosten (1.200€), Programmpflegekosten (800€), den Unterhalt der Brandmeldeanlage (700€) sowie Fahrzeugunterhalt (300€) eingeplant.

 

Die Mehrausgaben können teilweise durch Minderausgaben wie der wegfallende Zuschuss an den Spielraum e.V. (2.500€), für Veranstaltungen (1.000€) ausgeglichen werden.

 

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

 

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:       12.400,00 €

Ausgaben:       290.620,00 €

 

Defizit:             278.220,00 €