|
|
Haushalt 2016 |
Haushalt 2017 |
Haushalt 2018 |
Haushalt 2019 |
Haushalt 2020 |
Veränderung |
Einnahmen |
|
16.850,00 |
14.400,00 |
12.900,00 |
16.000,00 |
12.400,00 |
-3.600,00 |
davon. |
|
8.300,00 |
7.600,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.400,00 |
0,00 |
Entgelte, mieten etc. |
|
|
|
|
|
|
|
Verkauf von Lebensmitteln |
3.000,00 |
2.500,00 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 |
500,00 |
|
Spenden |
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgaben |
|
299.650,00 |
295.950,00 |
313.400,00 |
281.160,00 |
290.620,00 |
9.460,00 |
Personal |
|
197.800,00 |
190.000,00 |
212.300,00 |
208.860,00 |
223.060,00 |
14.200,00 |
Lfd. kosten |
|
101.850,00 |
105.950,00 |
101.100,00 |
72.300,00 |
67.560,00 |
-4.740,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Defizit |
|
282.800,00 |
281.550,00 |
300.500,00 |
265.160,00 |
278.220,00 |
13.060,00 |
Das Defizit des Budgets 2020 erhöht sich gegenüber 2019 (265.160€) um 13.060€ auf 278.220€.
Grund hierfür sind die Mindereinnahmen in Höhe von 3.600€ durch den Wegfall der Erstattung für Bundesfreiwillige. Zum anderen wurden im Haushalt u.a. Mehrausgaben für Personalkosten (14.200€), Heizkosten (1.200€), Programmpflegekosten (800€), den Unterhalt der Brandmeldeanlage (700€) sowie Fahrzeugunterhalt (300€) eingeplant.
Die Mehrausgaben können teilweise durch Minderausgaben wie der wegfallende Zuschuss an den Spielraum e.V. (2.500€), für Veranstaltungen (1.000€) ausgeglichen werden.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 12.400,00 €
Ausgaben: 290.620,00 €
Defizit: 278.220,00 €