Der UA 0601 (Allgemeine Verwaltung SG 12 – EDV) ist seit dem Haushaltsjahr 2007 budgetiert.

 

Die Budgethöhe wird auf 616.030 € festgelegt.

 

	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Veränderung €
Einnahmen   Ausgaben insgesamt für Personal IT Peripheriegeräte Mieten f. Kopiergeräte Fortbildung AKDB-EDV-Kosten Programmpflegekosten Wartungskosten Informationssicherheit I.Verrechnungen Porto / Regie Abschreibung/Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	61.900   525.760 253.950 5.000 550 6.000 94.000 65.000   100 110.270 16.600	83.770   616.030 303.060 45.000 500 5.000 95.000 100.000 7.000 50 100.000 8.000	+ 21.870   + 90.270 +49.110 +40.000 -50 -1.000 +1.000 +35.000 +7.000 -50 -10.270 -8.600

 

Das seit 2007 budgetierte Sachgebiet EDV weist im dreizehnten budgetierten Jahr eine Ausgaben- bzw. Defiziterhöhung von 90.270  € auf.

Die Budgeterhöhung ergibt sich hauptsächlich aus den höheren Personalausgaben. Außerdem erhöhen sich die Ausgaben für IT-Hardware. IT-Kosten an AKDB, Programmpflegekosten und Kosten für die Informationssicherheit.

 

Dem stehen Mehreinnahmen  und Minderausgaben durch kleinere Ansatzanpassungen gegenüber.

 

Ziele Budget 2020

 

Die sinnvolle Nutzung der Informationstechnologie (IT) gehört zu den Grundlagen einer modernen Verwaltung.

Ziel der Regelungen ist es, durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass bei der Nutzung und dem Betrieb der IT die datenschutzrechtlichen Vorschriften gewahrt werden, die Programme und die elektronischen Daten vor unberechtigter Einsichtnahme, Veränderung und Verlust geschützt werden und die automatisierten Verfahren bedarfsgerecht verfügbar sind.

Die Verarbeitung und der Austausch von Daten sind bei der Stadtverwaltung Kitzingen von zentraler Bedeutung.

 

Durch den IT-Einsatz wird auch das Ziel verfolgt, die Arbeitsqualität zu erhöhen, den Zeitaufwand für die Erledigung von Routineaufgaben zu verkürzen, die Qualität der Arbeitsergebnisse zu steigern und den Austausch von Informationen  - soweit erforderlich und zulässig – zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.

Hierfür ist eine durchgängige IT-Unterstützung an nahezu jedem Arbeitsplatz bei der Stadtverwaltung Kitzingen unerlässlich.

 

 

 

 

Aussichten 2020

 

Die Digitalisierung schreitet weiter voran.

Aufgrund von immer höheren Anforderungen der städtischen Schulen an die digitale Ausstattung der Klassenzimmer (Digitalpakt Schulen) wird die Anzahl der Mitarbeiter in naher Zukunft weiter steigen müssen.

Zudem benötigen die laufenden und kommenden Projekte nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch die Ressource Mensch.

 

Projekte

·                       Umsetzung E-Government – Gesetz

·                       Einführung eRechung bei der Stadt Kitzingen

·                       DSGVO und deren Einhaltung

·                       Informationssicherheit

·                       Digitalbudget Schulen

·                       Umbau und Neubau Kaiserstraße 13/15/17

·                       Glasfaser - Anbindung Außenstellen

·                       Verlagerung des Rechenzentrums in den Keller

·                       Ausbau des Verteilerraums im Bauamt

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget der IT  - UA 0601 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                   83.770 €

 

Ausgaben:                   699.800 €

 

Defizit:                         616.030 €