Betreff
Budgetfestlegung bzw. Einsparungsmöglichkeiten für Budgets, Gesamtbudget Sportanlagen
Vorlage
126/2010
Aktenzeichen
13
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

Gesamtbudget Sportanlagen UA 2140, 2141.......5652

 

 

 

A) Einnahmeverbesserungen

- nur möglich durch Anheben der Gebühren für die Nutzung der städtischen Sportanlagen =
  politische Entscheidung

 

- Höhe abhängig vom Grad der Erhöhung der Gebühren:

- Ansatz 2009:             Einnahmen von Vereinen          1101:               50.180,00

                                   dazu 19 % MWSt                   1198:                 9.534,00

                                                                                                          59.714,00

 

- Ansatz 2010:                                                1101:               52.180,00

                                                                                  1198:                 9.914,00

                                                                                                          62.094,00

 

 

Bei Erhöhung der Gebühren                 -  um 10 %: Mehreinnahmen ca. 6.200,00 €

-  um 20 %: Mehreinnahmen ca. 12.400,00 €

 

Diese Erhöhung wäre dann von den Kitzinger Sportvereinen zu tragen.

 

 

 

B) Generell sind alle Sporthallen seit vielen Jahrzehnten in permanenter Nutzung, seit ihrer Errichtung wurden außer der Generalsanierung der Florian-Geyer-Halle (1991-1993) nur die nötigen Reparaturen durchgeführt, so dass jetzt Jahr für Jahr vermehrt Instandsetzungen und Ersatz der Technik notwendig werden. V.a. die sanitären Anlagen und Leitungen etc. entsprechen oft nicht mehr dem heutigen Stand und sind verbraucht.

 

Erbauung / Eröffnung: 

            Sickergrund Eröffnung Oktober           1981                29 Jahre alt

            Deustersporthalle                                 1966                44 Jahre alt

            Siedlungsturnhalle                                1963                47 Jahre alt

            (1999 neuer Schwingboden, vorher Einbau neuer Fenster)

            Turnhalle in der FBS: Bau vor Krieg, vor ca. 8-10 Jahren neue Fenster, da Glasbau-

steine kaputt, jetzt Konjunkturpaket in 2010

 

Ausgabeeinsparungen

- möglich bei energetischen Maßnahmen an der Deustersporthalle und der Turnhalle an

  den Siedlungsschulen

- evtl. Prüfung, wo Solar- oder Photovoltaikanlagen bei den bald erforderlichen Dach- 

  Sanierungen (o.g. Hallen plus Dreifachsporthalle im Sickergrund) mit errichtet werden

  können

- Schaffung einer Stelle für Gebäudemanagement, die den Energieverbrauch laufend über-

  prüft und entsprechende Maßnahmen zur Energieeinsparung erarbeitet und vorschlägt.

 

 

 

 

 

 

C) Fazit

 

Die Schulturnhallen im Deusterpark und an den Siedlungsschulen sind stark sanierungsbe-dürftig, dies ist dem Stadtrat seit Jahren bekannt. Die Sanierung würde sich sicherlich schon nach relativ kurzer Zeit amortisiert haben.

 

Im derzeitigen baulichen Zustand sind hier keine Kosteneinsparungen möglich.

 

 

 

 

Zum Überblick:

 

Gesamtbudget Sportanlagen 2009                   151.100,00 € Defizit

Gesamtbudget Sportanlagen 2010                   153.000,00 € Defizit

 

das heißt eine Steigerung um 1,26 %, bereits incl. der Personalkostensteigerungen.

 

 

 

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2. Aufgrund der im Sachvortrag dargestellten Gründe werden beim Budget:

    Gesamtbudget Sportanlagen UA 2140, 2141, 5601, 5602, 5603, 5651 und 5652

    keine Einsparvorschläge unterbreitet.