Für das Haushaltsjahr 2010 wurde das Budget wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 130.060,00 EURO
Ausgaben: 39.060,00 EURO
Überschuss: + 91.000,00 EURO
Das Budget Sonstiges Allgemeines Grundvermögen ist ein Überschussbudget, d.h. es werden wesentlich mehr Einnahmen erzielt als Ausgaben stattfinden.
Die Ausgaben können nicht reduziert werden, da diese Haus- und Grundstückslasten, Grundsteuer, Versicherungen usw. enthalten, an feste Beträge gebunden sind und die entsprechenden Haushaltsstellen schon auf ein Minimum reduziert sind.
Im Jahr 2011 kommt erschwerend dazu, dass innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes / Stadtgärtnerei wegen der NIK (Gartenschau) anfallen. Bei den Einnahmen erfolgen, wie in den Vorjahren, Erhöhungen von Pachten usw. entsprechend den möglichen vertraglichen Vorgaben. Die Einnahmen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren somit geringfügig steigen.
Budgetüberträge (Einnahmen) aus dem Jahr 2010 auf das Jahr 2011 erfolgen nicht. Eine Reduzierung des Budgets bzw. Steigerung gegenüber 2010 ist daher nicht möglich. Dies ist bereits ein Erfolg wegen der vorgenannten anfallenden Mehrausgaben für die NIK.
- Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
- Aufgrund der im Sachvortrag dargestellten Gründe werden beim Budget Amt 2, SG 23, Sonstiges Allgemeines Grundvermögen, UA 8891, keine Einsparvorschläge unterbreitet.