Stadträtin Schmidt verweist auf die erheblichen Steigerungen bei der Gärtnerei sowie dem Budget „Straßen, Wege und Plätze“ (TOP 2.1.16) und bittet eine Erklärung dazu.

Dabei spricht sie insgesamt den Pflegeaufwand für das öffentliche Grün an und, dass man sich diesbezüglich in Zukunft Gedanken machen sollte, ob der Umfang in der gegenwärtigen Form weiterbetrieben werden müsse.

 

Frau Heger stellt dar, dass die Kostensteigerung im Wesentlichen mit der Steigerung der Personalkosten verbunden sei. Durch einen höheren Verrechnungssatz bei den Inneren Verrechnungen, habe das Budget in der Haushaltsabwicklung entsprechende Mehreinnahmen.

 

Auf die Anregung hinsichtlich der Reduzierung der Pflege macht Oberbürgermeister Müller deutlich, dass die Art und Weise der Anpflanzungen stets positiv angenommen wurde und als Aushängeschild der Stadt Kitzingen zähle.

 

Stadtrat May hinterfragt hinsichtlich der kalkulatorischen Kosten für Bauhof und Gärtnerei, ob diese zwingend in den Verrechnungssatz einfließen müssten, da dies die Inneren Verrechnungen jeweils verteuere.

1.      Vom Sachvortrag Nr. 2020/057 wird Kenntnis genommen.

 

2.    Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:           1.363.100 €

Ausgaben:             1.506.220 €

 

Defizit:                      143.120 €