Betreff
Budgetübertrag 2011, hier: Sonstige Öffentliche Einrichtungen
Vorlage
262/2012
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Das Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ setzt sich aus den Unterabschnitten 7600 - ehemalige Jugendherberge/Radler-Nest, 7690 – Bürgerzentrum, 7691 – Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, 7692 – Rathaushalle und 7693 – Sickerhalle zusammen.

Die Budgetsumme 2011 wurde auf 11.050,00 € festgelegt. Durch ein Defizit aus 2010 in Höhe von 2.002,00 € betrug die Budgetsumme 2011 9.048,00 €

 

Ergebnis der einzelnen Unterabschnitte:

 

 

UA 7600 – ehemalige Jugendherberge/Radler-Nest

 

                                                                              Ansatz                  Ergebnis                             Differenz

Budgetsumme:                                          -2.110,00 €                              - 2.035,38 €                        + 74,62 €

 

Weniger Einnahmen beim Radler-Nest werden durch weniger Unterhalt am Gebäude ausgeglichen.

 

 

UA 7690 – Bürgerzentrum

 

                                                                              Ansatz                  Ergebnis                             Differenz

Budgetsumme:                                               -9.960,00 €                         - 10.393,20 €                      - 433,20 €

 

Geringfügige Erhöhungen beim Unterhalt sowie den Betriebskosten (Strom, Heizung)

 

 

UA 7691 – Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

 

                                                                              Ansatz                  Ergebnis                             Differenz

Budgetsumme:                                               5.320,00 €                           4.201,34 €                           - 1.118,66 €

 

Verschlechterung in Höhe von 1.118,66 € lässt sich mit der Nutzung des Häckselplatzes in Repperndorf und der damit verbundenen Abfuhr des Häckselgutes durch den Bauhof begründen.

 

 

UA 7692 – Rathaushalle

 

                                                                              Ansatz                  Ergebnis                             Differenz

Budgetsumme :                              -1.000,00 €                         - 317,20 €                            + 682,80 €

 

Verbesserung aufgrund Minderausgaben beim Unterhalt.

 

 

UA 7693 – Sickerhalle

 

                                                                              Ansatz                  Ergebnis                             Differenz

Budgetsumme:                                          -3.300,00 €                               - 6.632,86 €                        - 3.332,86 €

 

Erheblicher Unterhaltungsaufwand in 2011 (Dach, Heizung,).

 

 

Somit ergibt sich unter Berücksichtigung des negativen Budgetübertrags aus 2010 eine Defizit von 6.129,30 € (6.129,00 €), das nach den Budgetierungsrichtlinien in den Haushalt 2012 übertragen werden müsste.

 

 

 

 

Ähnlich dem Budget 3400 – Heimat- und Kulturpflege gibt es bei diesem Budget nur wenig Gestaltungsspielraum für die Budgetverantwortlichen. Die nennenswerten Einnahmen oder Ausgaben (z. B. Anschlagtafeln oder Zuschüsse ans Bürgerzentrum) sind durch Verträge bzw. Stadtratsbeschlüsse festgelegt. Darüber hinaus lassen sich Aufwendungen im Unterhalt nur schwer im Vorfeld einplanen.

 

Der mangelnde Gestaltungsspielraum spiegelt sich auch aufgrund der Tatsache wieder, dass lediglich 13 Haushaltsstellen der insgesamt 37 im Budget Zusammengefassten von der Hauptverwaltung als budgetverantwortliche Stelle bebucht werden können.

 

Die Steigerung beim UA 7691, die im Wesentlichen aus dem Häckselplatz resultiert (Abtransport durch den Bauhof) kann im Vorfeld nicht eingeschätzt werden und sind insofern nicht managementbedingt. Gleiches gilt für die überdurchschnittlichen Unterhaltsaufwendungen für die Sickerhalle, da es sich beim Dach sowie bei der Heizung um unaufschiebbare Reparaturen gehandelt hatte, die erst während des Jahres 2011 entstanden sind.

 

Die Verwaltung schlägt daher vor, den negativen Budgetübertrag nicht in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragen.

 

 

 

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2. Das negative Ergebnis beim Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ in Höhe von 6.129,00 € wird nicht in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.