Die Budgetsumme für die Stadtjugendpflege im Jahr 2011 betrug laut Ansatz 236.540,00 €. Durch einen positiven Übertrag aus 2010 von 4.353,00 €, beliefen sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf 240.893,00 €. Die Einnahmen lagen bei 5.674,64, die Ausgaben lagen bei 232.572,57 €. Somit belaufen sich die verbrauchten Mittel auf 226.897,93 €. Hieraus entstand ein Budgetüberschuss von 13.995,07 € und ein positiver Übertrag auf das Haushaltsjahr 2012 (70%) von 9.797,00 €.

Der Abbau, die Reinigung der dezentralen Treffs und die zeitaufwendige Einrichtung des Jugendcafés erfolgten größtenteils in eigener Arbeit. Dies verhinderte die Durchführung einiger geplanter Veranstaltungen.

Die dadurch nicht verwendeten Mittel werden bei folgenden Haushaltsstellen bereitgestellt:

0.4605.6321    6.500 €

0.4605.6319    3297 €

0.4605.6321

Im Rahmen einer Imagekampagne und der damit verbundenen  Einführung des neuen Namens „jungStil“ wurden Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Werbebanner, Infoflyer, Broschüren, Give-aways, T-shirts etc.)  verwendet.

0.4605.6320

Für die 2012 anstehende JUST- Wahl,  entstehen unter anderem Mehrkosten für Briefsendungen, Werbung, Druck. Die hierfür anfallenden Kosten erfolgen aus Mitteln des Übertrags.

Die Abrechnung des Gesamtbudgets Stadtjugendpflege UA 4605 für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 13.995,07 €. Der Überschuss wird zu 70%, d.h. in Höhe von 9.797,00 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.