Für die Städtischen Friedhöfe
– UA 7511 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2011:
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Budgetsumme 2011 |
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78.570,00 € |
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Übertrag
aus 2010 (Verzicht) |
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0,00 € |
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Zur
Verfügung stehende Mittel 2011 |
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78.570,00 € |
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Ermittlung des Ergebnisses: |
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Soll-Einnahmen |
342.619,00 € |
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KER
in Abgang |
5.646,03 € |
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Soll-Einnahmen
bereinigt |
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336.972,97 € |
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Soll-Ausgaben |
442.335,63 € |
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Einsparung
Personalkosten |
2.082,37 € |
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Einsparung
Afa, Kalk. Zins, VKB |
436,84
€ |
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Soll-Ausgaben
bereinigt |
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444.854,84 € |
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Verbrauchte
Mittel |
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107.881,87 € |
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Abrechnung: |
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Zur
Verfügung stehende Mittel |
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78.570,00 € |
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Verbrauchte
Mittel |
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107.881,87 € |
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Budgetüberschreitung |
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29.311,87 € |
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Negativer
Übertrag auf 2012 |
gerundet |
29.312,00
€ |
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Die
Budgetüberschreitung beruht auf den zurück gehenden Zahlen an Erdbestattungen
(2011 = 76) (2010
= 103) und der Zurückhaltung bei Grabverlängerungen. |
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Für das Standesamt ergibt sich im Jahr 2011 ein negativer Übertrag auf 2012 in Höhe von
29.312,- €.