Einnahmen                                        2.374.374,26 €

Ausgaben                                           2.431.774,70 €

Verbrauchte Mittel                                  57.400,44 €

Zur Verfügung stehende Mittel               26.310,00 €

Defizit                                                      31.090,00 €

Das Defizit ist zum Teil auf höhere Kosten beim Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen zurückzuführen. Da die Fahrzeuge und Geräte im Stadtbauhof schon sehr veraltet sind, entstanden hier hohe Kosten bei Reparaturarbeiten bzw. Ersatzteilen (1 Kupplung und 1 Getriebe für den Kranwagen für ca. 9.000 €) und ein höherer Verbrauch bei den Betriebsstoffen.

Durch den strengen Winter im Jahr 2010 (Januar-März und Oktober-Dezember) wurden sehr viele Überstunden geleistet, die ins Jahr 2011 mitübernommen wurden und nur teilweise abgebaut werden konnten. Deshalb konnten hier nicht genügend Einnahmen erzielt werden, um das Jahr 2011 ohne Defizit abzuschließen.

Die Abrechnung des Budgets Bauhof – UA 7711 – für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Defizit in Höhe von 31.090 € ab.

Das Defizit in Höhe von 31.090 € wird nicht ins Folgejahr übertragen.