Das Budget umfasst 293.530,00 € und erhöht sich daher um 46.020,00 €. Die Mehrausgaben für Personal in Höhe von 36.900,00 € beruhen zunächst darauf, dass seit Januar 2018 erstmals Personalkosten für alle Verwaltungsstunden in den Haushalt eingestellt sind, die für die Geschäftsstelle der vhs laut ORGA-Gutachten bzw. Stellenplan vorgesehen sind. Darüber hinaus umfassen die Personalkosten nun ein volles Jahresgehalt der Pädagogischen Mitarbeiterin.

Die Betriebskosten steigen um 18.140,00 €. Aus Kostengründen wurde der 2019 geplante Austausch des Fußbodens im Saal des Luitpoldbaus um ein Jahr verzögert. Außerdem sind Streicharbeiten im Flur auf Ebene 2 und an den Holzsprossen-Fenstern vorgesehen ebenso wie eine Dachrinnenreinigung und ein 4-mailiger Reinigungsturnus für die zahlreichen Fenster des Luitpoldbaus aufgrund der benachbarten Baustelle und des dort entstehenden Staubes.

Im Bereich der Sachkosten gibt es aufgrund der Verbundbildung mit der vhs Ochsenfurt eine vertragsmäßige Verpflichtung zur Weiterleitung von Kostenbeteiligungen (Mehrausgaben in Höhe von 9.800,00 €), die durch Zuschüsse im Bereich der Einnahmen kostenneutral sind. Nachdem die Qualitätsmanagement-Zertifizierung Committed to Excellence 1Star im November 2019 erreicht wurde, stehen 2020 keine neuen Ausgaben für Qualitätsmanagement an. Diese Ansatzanpassung führt dazu, dass sich die im Bereich Sachkosten genannten Mehrausgaben (4.980,00 €) nicht voll widerspiegeln.

Die Unterrichtskosten sind stabil.

Ziele:

Inhaltliche Ziele sind die kontinuierliche Fortsetzung aller im Qualitätsmanagement festgelegten Prozesse und Verbesserungsmaßnahmen und die Umsetzung aller Sanierungsmaßnahmen in Einklang mit Unterrichts- und Büchereibetrieb. Nach der Reform des bayerischen Erwachsenbildungsförderungsgesetzes und der Aktualisierung der so genannten Ausführungsbestimmungen müssen die Vorbereitungen für den öffentlichen Verwendungsnachweis und die Landesstatistik zeitaufwändig angepasst werden.

Aufgrund der zahlreichen Sanierungsmaßnahmen weist das Budget 2020 keine Einsparungsmöglichkeiten im Sinne der Haushaltskonsolidierung auf.

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen                                                      351.000,00 €

Ausgaben                                                        644.530,00 €

Defizit                                                               293.530,00 €