Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020; Budget Gärtnerei - UA 5821 -
Vorlage
2020/057
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Haushaltsjahr

2019

Haushaltsjahr

2020

Veränderung

 

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

 

1.371.300,00

 

1.367.900,00

 

1.363.100,00

 

1.506.220,00

 

8.200,00

 

138.320,00

 

Überschuss/Defizit:

 

 

3.400,00

 

143.120,00

 

146.520,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Einnahmen aus

1.371.300,00

1.363.100,00

8.200,00

·         Benutzungsgebühren

·         Verkäufe

·         Innere Verrechnungen

36.500,00

1.800,00

1.333.000,00

36.600,00

1.500,00

1.325.000,00

100,00+

300,00-

8.000,00-

 

 

 

 

Ausgaben für

1.367.900,00

1.506.220,00

138.320,00

·         Personal

·         Betriebskosten

·         Abschreibung

1.141.650,00

160.350,00

65.900,00

1.234.400,00

169.820,00

102.000,00

92.750,00+

9.470,00+

36.100,00+

 

 

Das Ergebnis der Gärtnerei hat sich von einem Überschuss i.H.v. 3.400 € auf ein Defizit i.H.v. 143.120 € verändert.

Die Differenz i. H. v. 146.520 € wird durch eine Anpassung (Nachkalkulation) der Stundenverrechnungssätze ausgeglichen.

 

 

 

1.      Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2.    Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:           1.363.100 €

Ausgaben:             1.506.220 €

 

Defizit:                      143.120 €