Betreff
Budgetfestlegungen für das Haushaltsjahr 2020:
Budget Feuerwehr - UA 1300
Vorlage
2020/055
Aktenzeichen
SG 31
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Veränderung

Einnahmen:

48.750,00 €

47.750,00 €

1.000,00 €

Ausgaben:

877.870,00 €

796.420,00 €

81.450,00 €

Defizit:

829.120,00 €

748.670,00 €

80.450,00 €

 

 

Das Defizit des Budgets 2020 (829.120 €) erhöht sich gegenüber 2019 (748.670 €) um 80.450 €. Trotz Minderausgaben aufgrund wegfallender Sonderbedarfe 2019 für Fahrzeugunterhalt (5.000 €), Miete des Kommandowagens (6.000 €) und Ansatzanpassungen bei den Feuerwehrgeräten (3.000 €) hat sich das Budgetdefizit erhöht.

 

Mehrausgaben bei Personalkosten (6.560 €), Gebäudeunterhalt (2.800 €) und Sondermittel für Absauganlage und Notstrom (16.000 €), Ersatz-Tablets der Fahrzeuge sowie Ausgaben für Führerscheine (18.000 €) sind im Budget enthalten. Zudem erfolgten Ansatzanpassungen bei den Ausgaben der Versicherungen, Feiern und Ehrungen (5.000 €). Die steigenden Bauhofleistungen durch den E-Check (8.000 €) sowie die kalkulatorischen Kosten (36.300 €) belasten das Budget weiter.

 

Der Budgetverantwortliche hat kaum Einfluss auf das Budget.

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:       48.750,00 €

 

Ausgaben:       877.870,00 €

 

Defizit:             829.120,00 €