Das Budgetdefizit hat sich im Haushaltsjahr 2020 auf 212.580 € (2019: 171.450 € Defizit) erhöht. Die Veränderung der Budgetsumme (41.130 €) lässt sich auf

Mindereinnahmen der Gebühren durch weniger Erdbestattungen zurückführen. Derzeit laufen die Vorbereitung für eine Gebührenanpassung, um künftig eine höhere

Kostendeckung zu erreichen und die Einnahmen des Budgets wieder zu erhöhen.

Obwohl Minderausgaben durch wegfallende zusätzliche Bedarfe aus 2019 bei der Dienstkleidung (2.500 €) und der Gebührenkalkulation (6.000 €) zu verzeichnen sind,

erhöht sich das Defizit. Mehrausgaben sind beim Gebäudeunterhalt aufgrund der Sondermittel für die Dachrinnenreinigung enthalten. Die Verwaltungskostenbeiträge

(15.000 €), die auch Personalkostenanteile enthalten, belasten das Budget. Durch die Generalsanierung des Neuen Friedhofs steigen zudem die kalkulatorischen

Kosten (56.100 €) an.