Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020;
sonstige bebaute Grundstücke - UA 8802
Vorlage
2020/026
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

1.      Berechnung des Budgets 2020 UA 8802

 

Einnahmen      20.500,00

Ausgaben        27.890,00

Differenz         - 7.390,00 Defizit

 

2.      Entwicklung der Budgetsumme

 

Zu erwirtschaftender Überschuss 2019           51.940,00 €

Herausnahme UA 8801                                  -61.250,00 € (Überschuss nach Ansätzen 2019) Minderausgaben                                              1.920,00 € (v. a. Gebäudeunterhalt)

zur Verfügung stehende Mittel                       -7.390,00 €

 

3.      Budgetsummen 2019 - 2020

 

Einnahmen    Ausgaben      Budget

2019:                                       394.080,00 €   342.140,00 €   51.940,00

2020:                                         20.500,00 €     27.890,00 €   -7.390,00 €

 

Die zur Verfügung stehenden Mittel betragen im Haushaltsjahr 2020 7.390 €. Im Vorjahr betrug der zu erwirtschaftende Überschuss 51.940 €, was eine Differenz von 59.330 € bedeutet.

 

Der Hauptgrund für diese Änderung ist die Herausnahme des UA 8801 (Wohngrundstücke - Verwaltung durch die BauGmbH), da ab 01.04.2020 der neue Verwaltervertrag zwischen der Stadt Kitzingen und der BauGmbH in Kraft tritt. Die Stadt Kitzingen erhält ab diesem Zeitpunkt zweimal jährlich eine Abrechnung über die Mieteinnahmen aus den verwalteten Objekten und den Instandhaltungskosten. Für die Stadt ergeben sich kaum Gestaltungsmöglichkeiten, so dass eine Budgetierung des UA 8801 nicht mehr sinnvoll erscheint. Der UA 8801 wurde deshalb mit Zustimmung des Oberbürgermeisters ab dem Haushaltsjahr 2020 aus dem Budget genommen.

 

Im UA 8802 gab es nur geringfügige Anpassungen der Ansätze, so dass sich die zur Verfügung stehenden Mittel des UA 8802 um 1.920 € in 2020 gegenüber 2019 verringern.

 

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget „Sonstige bebaute Grundstücke – UA 8802“ wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:     20.500,00 €

Ausgaben:       27.890,00 €

Defizit:             -7.390,00 €