Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2018; Budget Feuerwehr - UA 1300
Vorlage
2019/189
Aktenzeichen
SG 31
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

Für das Budget Feuerwehr – UA 1300 ergibt sich für 2018 folgende Abrechnung:

 

Budgetsumme                                                763.970,00 €

- Negativer Übertrag aus 2017             - 2.788,00 €

= zur Verfügung stehende Mittel        761.182,00 €

 

Einnahmen gesamt                               57.557,03 €

Ausgaben gesamt                               810.698,70 €

Verbrauchte Mittel                              753.141,67 €

 

Die Gegenüberstellung der zur Verfügung stehenden Mittel mit den verbrauchten Mittel ergibt einen Budgetüberschuss von 8.040,30 €.

 

 

 

Übersicht Einnahmen und Ausgaben 2015-2018

 

2015

2016

2017

2018

Einnahmen

insgesamt

58.889,16 €

66.853,33 €

46.917,88 €

57.557,03 €

Ausgaben

insgesamt

748.464,95 €

772.096,83 €

841.077,78 €

810.698,70 €

Verbrauchte

Mittel

688.575,79 €

705.243,50 €

794.159,90 €

753.141,67

 

 

 

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

Die Abrechnung des Budgets Feuerwehr – UA 1300 für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 8.040,43 € ab.

 

Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 5.628,00 €, in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.