Gesamtbudget "Städtische Friedhöfe - UA 7501 bis UA 7516"
Für die städtischen Friedhöfe –UA 7501 bis UA 7516- ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2018:
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Einnahmen 2018 |
358.410,00 € |
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Ausgaben 2018 |
495.390,00 € |
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Budgetsumme 2018 |
136.980,00 € |
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Negativer Übertrag aus 2017 |
- 35.135,00 € |
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Zur Verfügung
stehende Mittel |
101.846,00 € |
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Ermittlung des Ergebnisses: |
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Soll-Einnahmen |
355.300,14 € |
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Abgänge Kassenreste |
- 2.962,57 € |
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Einnahmen gesamt |
352.337,57 € |
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Soll-Ausgaben |
489.468,00 € |
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Bereinigung Verwaltungskostenbeiträge |
- 3.550,00 € |
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Bereinigung Kalkulatorische Kosten |
- 11.774,63 € |
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Ausgaben gesamt |
474.143,37 € |
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Verbrauchte Mittel |
121.805,80 € |
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Abrechnung: |
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Zur Verfügung stehende Mittel |
101.846,00 € |
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Verbrauchte Mittel |
121.805,80 € |
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Budgetdefizit |
19.959,80 € |
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Negativer Übertrag
auf 2019 (100 %, gerundet) |
19.960,00 € |
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Budgetentwicklung 2014 – 2018 |
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2014 |
Negativer Übertrag |
22.054,00 € |
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2015 |
Negativer Übertrag |
29.789,00 € |
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2016 |
Negativer Übertrag |
58.199,00 € |
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2017 |
Negativer Übertrag |
35.135,00 € |
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2018 |
Negativer Übertrag |
19.960,00 € |
Ziele:
Sowohl die Einnahmen wie auch die Ausgaben können von Seiten des Standesamtes nicht beeinflusst werden.
Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2018 ein negativer Übertrag auf 2019 in Höhe von
19.960,00 €