Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011, Budget/Gesamtbudget Musikschule - UA 3331
Vorlage
080/2011
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

Haushaltsjahr 2010

          

Haushaltsjahr 2011

           

Veränderung

         

Einnahmen:

 

Ausgaben :

     376.100 €

 

     714.070 €

    401.100 €

 

    710.470 €

    25.000 € 

 

      3.600 €

Defizit:

     337.970 €

 

    309.370 €

    28.600 €

 

 

Durch moderate Gebührenerhöhungen und weiteren Einnahmesteigerungen

(Erstattung Zweigstelle Iphofen) konnten die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen der letzten Jahre zu einem beachtlichen Teil aufgefangen und das Budget im Vergleich zum letzten Jahr um 28.600 

niedriger angesetzt werden.

 

 

 

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget/Gesamtbudget der Musikschule –

UA 3331 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                401.100 €

 

Ausgaben:                  710.470 €

 

 

Defizit:                        309.370 €