1)      Im Haushaltsjahr 2004 wurden die Teilbudgets für den schulischen Unterrichtsaufwand neu berechnet, indem ein fester Budgetsatz pro Schüler festgelegt wurde:

-          für Grundschüler                    52,00 €

-          für Hauptschüler                    92,00 €

-          für Wirtschaftsschüler           85,00 €

2)      Mit Stadtratsbeschluss vom 01.02.2007 wurden für die Schulen neue Basis-Budgetsätze festgelegt, die die Mehrwertsteuererhöhung (von 16 % auf 19 %) und das Herausrechnen des Bücheretats („Sonderkonto“ mit den Einnahmen Eltern-Büchergeld) berücksichtigten. Diese waren auch im Haushaltsjahr 2010 noch gültig:

St. Hedwig-Schule (Ring Nr. 024)                                                          43,00 €

Volksschule Kitzingen-Siedlung, Grundschule (Ring Nr. 070)              43,00 €

D.-Paul-Eber-Schule, Hauptschule (Ring Nr. 071)                                75,00 €

Hauptschule Kitzingen-Siedlung (Ring Nr. 072)                                    75,00 €

Friedrich-Bernbeck-Schule (Ring Nr. 073)                                            75,00 €

3)      Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird nun beantragt, diese Pauschale, die seit 2004 nicht mehr erhöht wurde, aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung in diesen 7 Jahren um ca. 9 % zu erhöhen, also die

43,00 € pro Grundschüler um 4,00 € auf 47,00 € und die

75,00 € für die Mittel- und Wirtschaftsschüler um 7,00 € auf 82,00 € /Schüler.

Im Haushaltsplanvorentwurf für 2011 sind folgende „alte“ Budgetansätze enthalten,

errechnet aufgrund der Schülerzahlen zum amtl. Stichtag 01.10.2010 (FBS: 20.10.2010):

St.-Hedwig-Schule                                  383 Schüler x 43 €     =          16.470,00 €

VS KT-Siedlung Grundschule                 383 Schüler x 43 €     =          16.470,00 €

DPE-Mittelschule                                     238 Schüler x 75 €     =          17.850,00 €

VS KT-Siedlung Mittelschule                   198 Schüler x 75 €     =          14.850,00 €

Friedrich-Bernbeck-Schule                     327 Schüler x 75 €     =          24.530,00 €

                                                                                        Summe           90.170,00 €

Mit der 9 %igen Erhöhung der Basissätze würden sich folgende Budgetsummen ergeben:

St.-Hedwig-Schule                                  383 Schüler x 47 €     =          18.001,00 €

VS KT-Siedlung Grundschule                 383 Schüler x 47 €     =          18.001,00 €

DPE-Mittelschule                                     238 Schüler x 82 €     =          19.516,00 €

VS KT-Siedlung Mittelschule                   198 Schüler x 82 €     =          16.236,00 €

Friedrich-Bernbeck-Schule                     327 Schüler x 82 €     =          26.814,00 €

                                                                                        Summe           98.568,00 €

                                                                           d. h. Mehrkosten i. H. v.    8.398,00 €

4)      Des Weiteren wird beantragt, ab dem Haushaltsjahr 2011 die Bücheretathaushalts­stelle .... 5770 für Grundschulen und FBS und .... 5780 für Mittelschulen in das Schulbudget mit aufzunehmen (= keine Mehrkosten, nur haushaltstechnische Zuordnung).

Berechnung des Bücheretats:

Diese erfolgt bereits seit mehreren Jahren gemäß der Vorgabe des Kultusministeriums:

je Grundschüler               18,00 €

je Mittelschüler                 34,00 €

Bei Aufnahme in den Budget-Ring ergeben sich folgende neue Basissätze:

St.-Hedwig-Schule                                  383 x     65 €   (47 € + 18 €)    =        24.895,00 €

VS KT-Siedlung Grundschule                 383 x     65 €   (47 € + 18 €)    =        24.895,00 €

DPE-Mittelschule                                     238 x   116 €   (82 € + 34 €)    =        27.608,00 €

VS KT-Siedlung Mittelschule                   198 x   116 €   (82 € + 34 €)    =        22.968,00 €

Friedrich-Bernbeck-Schule                     327 x   116 €   (82 € + 34 €)    =        37.932,00 €

Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden für die Schulen in der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Kitzingen folgende Basis-Budgetsätze festgelegt (Bücheretat wieder inklusive):

A 069   St.-Hedwig-Schule                                          65 €

A 070   Volksschule KT-Siedlung Grundschule          65 €

A 072   Volksschule KT-Siedlung Mittelschule          116 €

A 071   D.-Paul-Eber-Schule -Mittelschule-              116 €

A 073   Friedrich-Bernbeck-Schule                           116 €