Haushaltsjahr                   Haushaltsjahr          Veränderung

                                                      2010                                 2011                     

                                                         €                                       €                             €

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Einnahmen aus Gebühren        30.700,00 €                       30.900,00 €            +   200,00 €

Ausgaben für

- Personal                                201.720,00 €                     201.900,00 €           +   180,00 €

- Betriebskosten                        18.120,00 €                       18.120,00 €                    0,00 €

- Sachkosten                             18.590,00 €                       21.710,00 €           + 3.120,00 €

Begründung:

Die Sachkostenerhöhung ergibt sich durch die Anschaffung der aktuellen Version

der Bibliothekssoftware. Hierdurch erhöhen sich die Wartungskosten.

Durch das Outsourcing an die Softwarefirma werden sämtliche Wartungsarbeiten direkt

durchgeführt. Dadurch ergibt sich eine Entlastung der Systemadministration EDV sowie des Bibliothekspersonals.

Deutliche Serviceverbesserung für die Kunden der Stadtbücherei.

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521 – wie

folgt festgelegt:

Einnahmen:                                             30.900,00 €

Ausgaben:                                             241.730,00 €

Defizit:                                                   210.830,00 €