|
Haushaltsjahr 2010 € |
Haushaltsjahr 2011 € |
Veränderung € |
UA
5800 Grünanlagen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0,00 337.020,00 -337.020,00 |
0,00 364.670,00 -364.670,00 |
- 27.650,00 |
UA 5921 Wanderwege Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0,00 11.200,00 -11.200,00 |
0,00 11.600,00 -11.600,00 |
-400,00 |
UA 5931 Spielplätze Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0,00 142.200,00 -142.200,00 |
0,00 156.900,00 -156.900,00 |
- 14.700,00 |
UA 6300 Gemeindestraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
159.200,00 1.175.050,00 -1.015.850,00 |
158.480,00 1.231.790,00 -1.073.310,00 |
-57.460,00 |
UA 6500 Kreisstraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0,00 2.410,00 -2.410,00 |
0,00 2.450,00 -2.450,00 |
- 40,00 |
UA 6600 Bundesstraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
380,00 9.880,00 -9.500,00 |
380,00 10.030,00 -9.650,00 |
- 150,00 |
UA 6709 Straßenbeleuchtung Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
200,00 558.080,00 -557.880,00 |
100,00 564.080,00 -563.980,00 |
-6.100,00 |
|
Haushaltsjahr 2010 € |
Haushaltsjahr 2011 € |
Veränderung € |
UA 6751 Straßenreinigung Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
47.500,00 270.750,00 -223.250,00 |
47.100,00 270.700,00 -223.600,00 |
-350,00 |
UA 6752 Winterdienst Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
2.500,00 188.900,00 -186.400,00 |
2.500,00 220.400,00 -217.900,00 |
-31.500,00 |
UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0,00 96.250,00 -96.250,00 |
0,00 97.000,00 -97.000,00 |
-750,00 |
UA 7850 Wirtschaftswege Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
0,00 122.700,00 -122.700,00 |
0,00 156.700,00 -156.700,00 |
-34.000,00 |
Defizit: |
-2.704.660,00 |
-2.877.760,00 |
-
173.100,00 |
Das Defizit für das
Gesamtbudget (= Budget 2011) beträgt -2.877.760,00 €.
Begründung:
Grundlage des Budgets 2011 ist das Budget 2010.
Budget 2010 2.704.660
€
Erhöhung des Budgets 2011 gegenüber dem
Budget 2010 bei den nicht managementbedingten
Positionen:
HHst. ….5452 (Ableitung von Straßenabwasser) 1.100 €
2.705.760
€
Weitere Budgeterhöhungen für:
Innere Verrechnungen 103.000
€
(Tarifliche Lohnkostenerhöhung,
STR-Beschluss
zusätzlicher „Straßenkümmerer“ Übernahme von
2 Mit-
arbeitern der ARGE, auch für mehr Sauberkeit
etc.
im Stadtgebiet während der Gartenschau)
Asphalt (UA 6300) z.B. Sanierung
Schlaglöcher 48.000
€
Zusatzaufgaben wegen Kleine Gartenschau (UA
5800) 11.000 €
(Pflanzmaterial
Brückenunterhalt (Brücke Jahnstraße) (UA
6300) 10.000 €
Budget
2011 2.877.760
€
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Das Budget im Haushaltsjahr 2011 wird für die Unterabschnitte
· 5800 Grünanlagen
· 5921 Wanderwege
· 5931 Spielplätze
·
6300
Gemeindestraßen
·
6500
Kreisstraßen
·
6600
Bundesstraßen
·
6709
Straßenbeleuchtung
·
6751
Straßenreinigung
·
6752
Winterdienst
·
6900
Wasserbau
·
7850
Wirtschaftswege
auf ein Defizit in Höhe von 2.877.760,00 € festgesetzt.
Das Budget gliedert sich auf in
Einnahmen: +208.560,00
€
Ausgaben: -3.086.320,00
€
Defizit -2.877.760,00 €
Sollte sich bei der Abrechnung
2011 ein positiver Überschuss ergeben, wird dieser nicht in das Folgejahr
übertragen.