Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011, Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze (UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850)
Vorlage
072/2011
Aktenzeichen
63/Ri/Zi
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

 

Haushaltsjahr

2010

Haushaltsjahr

2011

Veränderung

 

UA 5800 Grünanlagen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

337.020,00

 

-337.020,00

 

 

 

0,00

 

364.670,00

 

-364.670,00

 

 

 

 

 

 

- 27.650,00

UA 5921 Wanderwege

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

11.200,00

 

-11.200,00

 

 

0,00

 

11.600,00

 

-11.600,00

 

 

 

 

 

 

-400,00

UA 5931 Spielplätze

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

142.200,00

 

-142.200,00

 

 

0,00

 

156.900,00

 

-156.900,00

 

 

 

 

 

 

- 14.700,00

UA 6300 Gemeindestraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

159.200,00

 

1.175.050,00

 

-1.015.850,00

 

 

158.480,00

 

1.231.790,00

 

-1.073.310,00

 

 

 

 

 

 

-57.460,00

UA 6500 Kreisstraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

2.410,00

 

-2.410,00

 

 

0,00

 

2.450,00

 

-2.450,00

 

 

 

 

 

 

- 40,00

UA 6600 Bundesstraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

380,00

 

9.880,00

 

-9.500,00

 

 

380,00

 

10.030,00

 

-9.650,00

 

 

 

 

 

 

- 150,00

UA 6709 Straßenbeleuchtung

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

200,00

 

558.080,00

 

-557.880,00

 

 

100,00

 

564.080,00

 

-563.980,00

 

 

 

 

 

 

-6.100,00

 

 

 

 

 

 

 

Haushaltsjahr

2010

 

 

 

Haushaltsjahr

2011

 

 

 

Veränderung

 

 

UA 6751 Straßenreinigung

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

47.500,00

 

270.750,00

 

-223.250,00

 

 

 

47.100,00

 

270.700,00

 

-223.600,00

 

 

 

 

 

 

 

-350,00

 

 

UA 6752 Winterdienst

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

 

2.500,00

 

188.900,00

 

-186.400,00

 

 

 

 

2.500,00

 

220.400,00

 

-217.900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

-31.500,00

 

UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

 

0,00

 

96.250,00

 

-96.250,00

 

 

 

 

0,00

 

97.000,00

 

-97.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

-750,00

UA 7850 Wirtschaftswege

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

122.700,00

 

-122.700,00

 

 

0,00

 

156.700,00

 

-156.700,00

 

 

 

 

 

 

-34.000,00

 

Defizit:

 

 

 

-2.704.660,00

 

 

 

-2.877.760,00

 

 

- 173.100,00

 

 

Das Defizit für das Gesamtbudget (= Budget 2011) beträgt -2.877.760,00 €.

 

 

Begründung:

 

Grundlage des Budgets 2011 ist das Budget 2010.

 

Budget 2010                                                                          2.704.660 €

 

Erhöhung des Budgets 2011 gegenüber dem

Budget 2010 bei den nicht managementbedingten

Positionen:

 

HHst. ….5452 (Ableitung von Straßenabwasser)                        1.100 €

 

                                                                                               2.705.760 €

 

Weitere Budgeterhöhungen für:

 

Innere Verrechnungen                                                              103.000 €

(Tarifliche Lohnkostenerhöhung, STR-Beschluss

zusätzlicher „Straßenkümmerer“ Übernahme von 2 Mit-

arbeitern der ARGE, auch für mehr Sauberkeit etc.

im Stadtgebiet während der Gartenschau)

 

Asphalt (UA 6300) z.B. Sanierung Schlaglöcher                       48.000 €

 

Zusatzaufgaben wegen Kleine Gartenschau (UA 5800)            11.000 €

(Pflanzmaterial u.ä.)

 

Brückenunterhalt (Brücke Jahnstraße) (UA 6300)                     10.000 €

 

Budget 2011                                                                         2.877.760 €

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2.        Das Budget im Haushaltsjahr 2011 wird für die Unterabschnitte

 

·         5800 Grünanlagen

·         5921 Wanderwege

·         5931 Spielplätze

·         6300 Gemeindestraßen

·         6500 Kreisstraßen

·         6600 Bundesstraßen

·         6709 Straßenbeleuchtung

·         6751 Straßenreinigung

·         6752 Winterdienst

·         6900 Wasserbau

·         7850 Wirtschaftswege

 

auf ein Defizit in Höhe von 2.877.760,00 €  festgesetzt.

 

 

 

 

 

 

 

Das Budget gliedert sich auf in

 

Einnahmen:                                          +208.560,00 €

 

Ausgaben:                                           -3.086.320,00 €

 

Defizit                                                -2.877.760,00 €

 

 

Sollte sich bei der Abrechnung 2011 ein positiver Überschuss ergeben, wird dieser nicht in das Folgejahr übertragen.