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Haushaltsjahr 2010 € |
Haushaltsjahr 2011 € |
Veränderung € |
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UA 7000 Einnahmen: Ausgaben: Überschuss |
2.950.690,00 1.441.420,00 1.509.270,00 |
2.951.010,00 1.414.320,00 1.536.690,00 |
+ 27.420,00 |
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UA 7002 Einnahmen: Ausgaben: Überschuss |
9.000,00 9.000,00 0,00 |
9.000,00 9.000,00 0,00 |
0,00 |
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UA 7006 Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
6.860,00 82.630,00 -75.770,00 |
6.630,00 89.110,00 -82.480,00 |
+ 6.710,00 |
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UA 7146 Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
10.900,00 73.940,00 -63.040,00 |
9.040,00 71.980,00 -62.940,00 |
- 100,00 |
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UA 7189 Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
401.220,00 1.569.820,00 -1.168.600,00 |
351.710,00 1.605.820,00 -1.254.110,00 |
+ 85.510,00 |
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Defizit: Überschuss: |
+
201.860,00 |
+
137.160,00 |
-
64.700,00 |
Überschusserhöhung: +27.420 €
Defiziterhöhung -92.120 €
Veränderung -64.700
€
Der zu erwirtschaftende
Überschuss für das Gesamtbudget (= Budget 2011) beträgt 137.160,00 €.
Begründung:
Grundlage des Budgets 2011 ist das Budget 2010.
Veränderungen des Budgets 2011 gegenüber 2010 bei den
nicht managementbedingten Positionen:
Erhöhung bei
Erhöhung bei den Verwaltungskostenbeiträgen (VKB) (…6792) - 1.690 €
Weniger Ausgaben bei Abschreibungen (…6800) +9.320 €
Mehreinnahmen bei Ableitung Straßenabwasser (…1105) +1.220 €
Erhöhung um Mehrkosten bei Kalkulatorische Zinsen (…6850) +18.000 €
Erstattung von Partnergemeinden (Verschiebung Verwaltungshaushalt
/ Vermögenshaushalt) -53.500
€
Budgeterhöhung bei nicht managementbedingten Kosten
von 2010 auf 2011 (= Minderung des zu erwirtschaftenden
Überschusses) -34.700 €
Budgetberechnung:
Zu erwirtschaftender Überschuss 2010 +201.860 €
Nicht managementbedingte Veränderung -34.700 €
Neuaufnahme HHst. 7000.6557 (Bestandserhebung Vorfluter ) -10.000 €
Budgeterhöhung wegen neuer gesetzlicher Anforderungen
(Siehe HHst. 7000.5151 Kanaluntersuchungen nach Eigen-
überwachungsverordnung EÜV) -20.000 €
Zu erwirtschaftender Überschuss 2011: +
137.160 €
Für das
Haushaltsjahr 2011 wird das Gesamtbudget Abwasser
(UA 7000, 7002,
7006, 7146, 7189) wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 3.327.390,00
€
Ausgaben: 3.190.230,00
€
Zu erwirtschaftender
Überschuss 137.160,00 €